四、常见问题
报表同期数或年初数缺失或有误？
同期数（上年同期的本年累计数，SPLYTD）和年初数（BBOY）均为变动类型维度（详见“一、4、维度”）。
系统逻辑
年初数，由集团财务部统一结转（复制）自上年12期或13期报表的年末数（EndingBalance）；
同期数，在运算TB1表时，从当前组织上年同期报表的本年累计数（YTD）复制到本期的同期数（SPLYTD）。
因此，若当前组织上年同期报表无本年累计数，就会导致本期报表缺失同期数；若当前组织无上年12期或13期报表，就会导致本期报表缺失年初数。
典型场景
某组织M原为单体组织，本年3月变更为合并组织，则该合并组织本年将始终缺失年初数；次年3月前，都不会有同期数。
类似的，若当前组织虽然存在上年末报表和同期报表，但数据有误，则会导致本期报表的同期数或年初数有误。这种情况下，应先修改系统内同期报表或上年末报表，然后结合上述系统逻辑，重新运算本期TB1表或结转年初数。
报表编制列表界面，功能区按钮为灰色？
星瀚报表平台中，存在报表状态和流程状态2个概念，详见“一、3、报表状态与流程状态”。
若正常报表编制期间（每月1-3日）发现功能区按钮灰色，则原因为本组织自行将流程状态置为了已提交，可以自行在智能合并界面，打回该组织的流程状态即可。
2023年8月起，集团于每月10日左右，统一将全级次组织的流程状态置为已提交。如前所述，该状态下，当前组织的所有报表无论状态如何，都将无法进行任何数据编辑操作，相应的操作按钮也将置灰。
对账时，对方金额全部为0？
在对账界面，执行对账并抵消，会从当前本方单位下属所有单户组织的DX1报表中，检索符合条件的对账记录，尝试自动抵消，并将结果展示在下方列表展示区。
| 对账模板 | 合并节点 | 本方单位 | 对方单位 | 本方金额 | 对方金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【11】 | M | A | B | 500 | 0 |
| 【12】 | M | A | B | 2500 | 0 |
| 【13】 | M | A | B | 300 | 0 |
| 【21】 | M | A | B | 450 | 0 |
若展示出的结果类似上表（B组织的金额全部为0），则大概率是B组织的DX1表有问题。应点开B组织DX1表，检查是否为空表或数据异常。
如果为空表，则说明在关账节点7时，B组织的财务人员既没有等待共享机器人运算报表，也没有对DX1表执行运算操作，就直接错误提交了空白的DX1表。此时，合并组织M的编制人，应退回B组织的报表，待B组织重新提交正确的DX1后，重新执行对账并抵消操作。
对账时进行了手工增行，不能被正确抵消？
在对账界面，对差异进行逐行处理时，若对上方差异明细区域执行了增行操作，则下方生成的抵消分录中，手工增行所对应的往来组织列，将被错误生成为等于上方差异明细区域的往来组织（正确应该是“不区分往来组织”），进而导致该行金额不能被正确在报表中抵消。
该问题系星瀚系统报表模块原生问题，系统层面后续不会直接修复。编制合并报表的人员有两种解决思路：
放弃在差异明细直接
增行的方式，暂时先将该差异任意放入某行科目（例如TBE0110），后续再增加一笔手工抵消分录，将差异部分从TBE0110转入正确科目。点开该笔抵消分录，在
调整抵消分录界面，依次反确认、编辑（将往来组织列修改为“不区分往来组织”）、保存、提交、审核。
能否手工录入合并报表？
可以。但手工录入的前提，是在拟录入的期间，存在该合并组织，且流程状态为处理中。
注意：根据目前操作规范，为保证数据一致性，不允许修改历史期间的合并组织架构、报表数据。
具体操作步骤如下：
合并组织的报表数据默认取自下级组织报表＋合并抵消分录，需联系集团财务部修改为
手工录入。在
报表编制列表界面，点开TB1表，将过程修改为CSTE，然后逐行录入（或从线下底稿复制）G列（EndingBalance），点击保存时，会自动运算H列（YTD）。在
智能合并列表界面，对该合并组织执行智能合并操作（用于将CSTE过程数据复制到EIRpt过程）。
