清理单核销

4、清理单核销

提示：财务应付单请尽量使用手工核销，原则上只有手工核销确实无法处理的场景，才使用清理单核销功能。例如，没有任何付款流水（导致无法生成虚拟付款单），且已经通过记账工单强行调整相关总账科目的情况下，只能通过清理单核销处理。

具体操作步骤：

（1）生成清理单

在财务应付单列表界面，选中需清理的财务应付单，点击生成清理单；

（2）提交清理单

自动跳转记账工单界面，记账业务类型自动带出财务应付单清理，在事由处补充清理原因，点击提交。

该笔记账工单将流转至共享中心，共享中心审核通过会进行清理，财务应付单状态更新为“全部结算”。

（3）按需生成冲销凭证

若财务应付单凭证需冲回，可自行按需生成红冲凭证。在财务应付单列表界面，选中已结算的单据，点击联查-下查，可联查到月末清理单，点击生成凭证，即可冲回原财务应付单计提凭证。