薪酬核算

薪酬核算

操作路径：

【薪酬核算】——【薪酬核算向导】

核算薪酬流程共分为五步：

1、选择薪酬核算表

根据要核算的类型，选择对应的工资表

空结转：

反结账：

补发：

2、核算员工

核算员工：已经选择到当前工资表的员工；

所有可选员工：当前登录账号权限范围内的全部员工（如果发现有的员工找不到，点展开筛选，时间段选择该员工在本公司有任职的区间，点击查询即可）。

注意：
①当员工从可选界面选中之后，仅能在核算员工界面查找到该员工；
②在做社保核算，选择员工需包含本公司本地、异地缴纳及代缴的所有人员。

增减员工

点击所有可选员工区域

可通过员工姓名进行快速搜索，勾选需添加的员工，点击添加员工即可。

如果需要移除部分已选核算员工。点击核算员工区域勾选需要删除的员工，点击从核算员工中删除即可。

批量引入员工：如果两张薪酬核算表的员工一致，其中一张工资表人员已经添加完成，可通过点击引入发薪员工，选择需要引入人员的源头工资表以及核算月份，点击确认即可进行人员的快速添加。

3、薪酬核算

（1）导入薪酬数据

点击导入按钮（建议选择“导入模板携带员工、纳税单位和项目数据”模板）

点击模板下载，在导入模板中，根据薪酬项目维护好薪资数据，保存文件并上传系统。

注意：如果模板中的数据是通过Excel公式获取，请复制粘贴数字格式为“数值”，否则导入会报错。

（2）计算薪酬项目

①在数据上传成功之后，点击计算，通过预置的公式计算导入数据，形成最终的薪酬数据表。点击列表下方的总计按钮，会按照项目求出合计值，可核对薪资合计数是否正确。

注意：公式维护后，需通过重新点击计算，公式才会在薪酬核算表中进行运行，否则不会导致现有薪酬核算表中数据的变更。

②如果数据确认无误，点击锁定-加锁按钮，作用是锁定数据，防止误操作

③完成数据加锁后，点击审核-审核按钮

4、薪酬发放

①点击审批-直接审批

②点击提交财务

③选中已经审批提交的工资表，点击生成费用分配单

④弹出界面再次选中需要提交的薪酬费用分配单，点击提交财务，显示提交成功后即可。

5、结账

建议在星瀚财务结账后，再进行薪酬平台第五步结账，点击按期结账，点击确定后即可。操作完成后薪资统计月会自动跳转到下一个月份。

注意：本月同一薪酬核算表要进行多次编制推送的情况需点击按次结账（若误点按次结账，则需要点空结转才能结转至下期）。