反审核流程

操作流程

2、反审核流程

反审核流程适用场景：状态为已收款、已付款的收付款单当期认领有误，需共享退回后，进行修改、重新认领提交。

业财选中总账原收付款单据，点击反审核申请按钮，记账类型选择总账事务类，在摘要处说明反审核原因。

业财提交单据（无需打印封面、上传影像），财务负责人审核后，共享审核人删除凭证并将单据退回为暂存状态，业财可重新认领提交。