一、发票审核共享
发票审核流程
（一）共享审核发票原则
1、共享审核时间
当天进入共享结点的发票，第2个工作日内审核完毕；
每月关账日12:00共享停止接单，12：00以前的单据当日审核完毕；
2、共享审核原则
发票影像信息与入库明细一致性，金额、数量等一致性
（二）实物发票/附件保管
操作责任人：业务财务
操作系统：涉及发票云、英克（采购结算单管理（新））
操作提醒：
1、接收：接收采购部门传递的纸质发票并妥善保管；
2、匹配：以纸质发票/附件为触发点，定期在英克匹配发票并生成凭证
注意：
（1）当月审核通过的发票必须在当月及时进行实物发票/附件的匹配；
（2）业务财务只有完成发票的“确定”及匹配，采购才能发起付款申请。
匹配方法建议：
（1）根据纸质发票/附件在英克系统“采购结算单管理（新）”界面通过搜索框/查询条件，手工录入发票号进行搜索查询；
（2）查询后发票需满足“审批标志=审批通过、最后审批日期=当月期间”；
（3）选中满足条件的单据“确定”以此触发发票云的自动勾选以及后续凭证生成；（此时，单据 “使用状态”将从“临时”变为“正式）；
（4）月末需检查并保证所有“审批标志=审批通过”的单据“使用状态=正式”
3、勾选：
（1）发票自动勾选：
情况一：“发票来源=发票云、使用状态=正式”的发票，系统会自动发起勾选；
情况二：第一次发票自动勾选失败，可通过在英克点击“手工勾选认证”重新发起自动勾选；
筛选方法建议：英克“采购结算管理单（新）”中“发票来源=发票云、使用状态=正式、认证状态≠已勾选、已确认抵扣”
（2）发票手动勾选：
情况一：针对系统切换前的老发票，由于未通过发票云上传，系统无法自动勾选；
筛选方法建议：英克“采购结算管理单（新）”中“发票来源=手工录入、审批标志=审批通过、发票类别=正常发票、最后审批日期=当月期间”
情况二：通过发票云上传的发票，自动勾选失败
筛选方法建议：英克“采购结算管理单（新）”中“发票来源=发票云、使用状态=正式、认证状态≠已勾选、已确认抵扣”
若筛选出需手动勾选的发票数量不多可自行在发票云中勾选，
若发票数量较多，可从英克系统中导出发票明细，再自行导入发票云系统进行批量勾选。
4、存档：将专票抵扣联与记账联分开，专票抵扣联按照税局相关要求进行单独保管，发票联/附件放置与对应凭证后；
