1、一般凭证类记账工单
（1）提交记账
在财务报账板块，记账工单列表，确认核算组织无误后，点击新增按钮，进入记账工单填写界面。
根据业务实质，选择记账业务类型，维护必要字段和相应的会计科目及核算维度。
注意：摘要将带入记账凭证摘要，且共享工作人员无法修改，请谨慎填写。
以下摘要将被视为错误并退回：1、直接体现具体人名；2、涉嫌违法违规；3、xx组退回，故通过总账调账
点击提交按钮，单据进入流程，然后打印封面、粘贴附件、上传影像。
注意：点击
保存按钮，单据为暂存状态，不会进入流程，可编辑修改；
提交后、上传影像前，若需修改，可点击提交按钮下拉中的撤销按钮。
财务负责人可通过星瀚待办任务或者重药之家审批单据，共享审核记账工单，由共享中心生成并审核凭证。
记账工单支持批量导入，分为工单整体导入和分录行导入两种。
①工单整体导入
指在记账工单列表整体引入完整的一份或者多份记账工单。导入模板包含工单单据头信息及分录行信息，导入成功后，可直接提交。
进入记账工单列表界面，点击更多-引入数据，在弹出的提示框里点击立即下载，即可下载空白模板。打开模板后，按提示自行补充各列内容并保存。回到该窗口，右侧点击上传，选择并上传补充后的模板，开始引入，即可批量导入记账工单。引入成功后，单据状态为暂存，支持修改提交。
②分录行导入
指新增记账工单后，先将单据头信息手动维护完毕，然后将分录行信息通过模板引入。导入模板仅包含分录行信息。
进入记账工单编辑界面，维护工单单据头信息，在记账明细栏点击分录导入，点击模板下载，模板填写参照上述工单整体导入模板中分录行字段填写说明并保存。回到分录导入窗口界面，点击上传文件点击引入数据，导入完成。
（2）冲销流程
选中凭证（凭证状态为已过账），点击生成冲销凭证工单按钮，系统自动带出与原凭证金额相反的分录信息，业务财务维护红冲原因，确认信息后提交，进入审核流程。
（3）调整流程
选中凭证（凭证状态为已审核），点击生成调整凭证工单按钮，业务财务维护调整工单记账业务类型、摘要、分录等信息后提交，打印封面、上传影像，进入审核流程。
