（二）应收票据背书业务流程介绍

2.1 采购在英克提交结算方式为应收票据的付款申请单下发到星翰系统。

2.2 业务财务在星瀚付款排程任务池进行付款排程，排票结算方式需为应收票据，排票支付方式选择票据背书，点击【票据号】后，选择需要绑定的应收票据。

2.3 排程下发，生成付款单后，在出纳-付款处理界面选中付款单，点击【提交】、【审核】。

2.4 审核完成后，付款单单据状态为“已审核”后点击【确认背书】。

2.5 在票据业务处理中找到对应单据点击审核 。

2.6应收票据状态自动变为“已背书”。