（六）合并

1.功能介绍

多笔排程单合并为一笔排程单，下推生成一个暂存状态的付款单

2.操作

2.1在“排程任务池”（未排程）界面，勾选单笔或多比排程单后，点击【发起排程】按钮，进入“排程处理单”界面：

2.2确认各排程必填字段填写无误后，勾选上需要合并的排程单，点击【合并】按钮，提示“合并操作成功”后，点击【提交】-【审核】按钮。

注意：合并成功并不会将多行合并为一行，而是以同一合并批次号展示

点击【付款】按钮，立即下推付款单，若未审核，系统将在每天凌晨触发一次自动排程自动生成下游的付款单。

注意：收款人名称、收款银行、收款账号、付款银行和付款账号均一致时才允许合并