（九）合并绑票

1.功能介绍

多笔排程单合并为一笔排程单，绑定一张应收票据

2.操作

2.1在“排程任务池”（未排程）界面，勾选单笔或多笔排程单后，点击【发起排程】按钮，进入“排程处理单”界面：

2.2确认各排程必填字段填写无误后，勾选上需要合并的排程单，点击【合并】按钮

2.3合并后点击【合并排程】，填写排票金额、排票支付方式、排票结算方式、排票付款账户等信息后，选择票据号，确认各

字段填写无误后点击【提交】-【审核】按钮。

2.4排程处理单审核后点击【付款】，下推生成付款单，状态为“暂存”，在【出纳-收付处理-付款处理】界面找到该笔付款单，

点击【提交】按钮。

2.5提交后付款单状态变更为“已审核”，点击【确认背书】

2.6点击【确认背书】后弹出票据业务处理单界面，依次点击【提交】-【审核】-【确认完成】。

2.7确认完成后付款单单据状态变更为“已付款”，应收票据的票据状态自动变更为“已背书”。