应付组即问即答
1、问题：81005里付款申请单下传苍穹云报错，如何处理？
解答：不要用虚拟工号的人员提交付款申请，如必须用虚拟工号，请提供“虚拟工号+名字”，联系系统组维护。
2、问题：星翰付款单付款状态为已付款，英克付款申请没有回传状态，怎么处理？
解答：在星翰出纳-付款处理里找到付款单，查看同步失败原因。咨询智能客服进行相关处理。
3、问题：预付款退回生成的凭证核算项目错误，金融机构默认为了初始付款银行，怎么处理？
解答：通过记账工单调整。
4、问题：发票没有自动确认抵扣怎么处理？
解答：税控系统里要点确认抵扣或者发票云里点签名确认抵扣。
5、问题：主动回款多推了一笔到星翰，怎么处理?
解答：在81004作废，星翰会同步作废。
6、问题：部分付款，剩下部分不付了，可以在星翰点退回英克吗？
解答：预付款，退回后英克付款单达到结束状态，退回金额会被锁定。冲账付款，退回后，原英克付款申请单已付金额锁定，未付金额释放，需重新勾单发起付款申请。
7、问题：下推星翰报错（银行），如何处理？
解答：检查星翰是否维护了该银行信息，如未维护,申请智能审批，新增行名行号；如果已维护，请检查信息是否正确(编码是否有空格)。如都无问题，在星瀚系统里查“行名行号”找到对应的银行编码，对比英克的联行号，是否一致。如不一致，由业务单位质管在主数据进行修改，与星瀚保持一致，并重新排程。
8、问题：凭证打印，为什么有些带出来的是银行回单，有些带出来的是付款单？
解答：凭证打印逻辑：需该凭证关联的所有流水都匹配上银行回单，打印时才会打出来银行回单，但凡有一张没有关联上，打印出来都是付款单。
9、问题：下推星翰报错（客户），如何处理？
解答：先查看星翰是否有这个客户，如果没有，由业务单位联系质管部通过主数据分发；如果星瀚有这个客户，检查是否客户重名但编码不一致，若为编码不一致，联系系统组修改后，再由质管部重新分发。
10、问题：下推排程单提示报错：收款账号有空格，如何处理？
解答：在主数据修改收款信息然后分发，在英克撤回苍穹云，重新走流程付款。
11、问题：付款申请单的付款银行无法修改，如何处理？
解答：现在默认一个付款银行和银行账户，如果需要修改在付款排程时进行修改。
12、问题：采购那有一张2024年2月开具的未入账的发票,这张发票2月被客户不小心全额红冲掉了，然后在正数发票未入账的情况下，采购那边先把这张红字发票在2024年3月入账了，导致现在这张正数的发票入不了账，现在这个正数的发票要怎么做账务处理呢？
解答：重新开张正数发票过来，认证抵扣了之后再开负票，新开的负票和老的正数发票不入账，线下保管，新开的正数三单匹配进行认证。
13、问题：待收款任务已经确认收款的怎么反确认？
解答：在英克系统81004中点击总单回退确定，然后删除确定，再到星瀚进行反确认操作。
14、问题：如何用保证金冲抵货款？
解答：英克正常提起付款，选择非共享支付，排程到星瀚之后选择非主动支付，最后到总账进行调账。
15、问题：采购这边有一张正数发票红冲了，负票已经开，正数发票还没做但是负票做上去了，这种情况应该怎么操作？
解答：负票如果是当月直接退回。正数发票部分红冲，蓝票手工录入，上传部分红冲截图。负票金额如果是全额红冲蓝票，负票走发票逆流程，蓝票进行线下保管。
16、问题：零售英克发起的预付货款，支付成功后，发生了预付退款，但因为零售英克没有与星瀚收款单对接，没办法把收款单分发到零售英克进行认领，这种情况要怎么处理呢？
解答：在81006采购回款认领管理中新增单据做主动回款,然后回款明细选择预付款。
17、问题：报错提示接口调用失败:【错误码:1-10061-03-578】请选择临时单据作确定操作!怎么处理？
解答：出现此提示是因为英克1105点了确定，变为了正式状态，正常应该是临时状态，需业务单位联系对应信息中心的同事进行修改。
