发票红冲

发票红冲

1、暂估应收单开具发票的红冲

新增一张负数的暂估应收单，业务类型、商品名称、客户的值与正数暂估应收单的内容保持一致，应收金额字段与正数单据的应收金额相反。数量填写为“-1”。

暂估应收单审核完成后且内部客户的数据双方确认后，点击下推开票申请单按钮，在开票申请单上选择待冲蓝票号码。

选择好蓝票号码后，检查开票申请单信息，点击保存按钮后可通过发票预览按钮预览红字发票。确认无误后，点击提交按钮。系统自动审核开票申请单，自动新增红字确认单并开具红票。

红字发票开具后，财务人员可以通过暂估应收单列表看到负数的暂估应收单冲回的正数暂估应收单的单据编码。

2、财务应收单开具发票的红冲

（1）当月冲回蓝票

当月冲回：发票云——开票管理——发票红冲——发票红冲/红字确认单（数电票）

入口一：发票红冲列表：

勾选对应发票，点击新增红字确认单按钮，确认冲红原因，点击确认按钮。

进入红字确认单（数电票）页面，检查信息无误后，提交红字确认单。等待红字确认单审核完成。

红字确认单审核状态变为已审核后，点击录入按钮，将红字确认单录入税局。

录入状态为已录入后，点击预览红字发票，进入发票预览发票界面。

点击红冲按钮，完成发票红冲。

注意：通过此方式操作发票红冲后，需在开票申请单列表操作关闭上游单据按钮，将财务应收单上的开票金额释放。

入口二：红字确认单（数电票列表）：

直接新增红字确认单，根据实际情况选择对应蓝票信息，点击确认进入红字确认单详情界面。

检查好数据后，提交红字确认单。待红字确认单完成审核后，录入税局。再预览红字发票操作发票红冲。

（2）跨月冲回蓝票

在财务应收单列表直接新增一张负数的财务应收单，单据信息与正数财务应收单保持一致。（操作步骤与开具蓝字发票一致）