1910 业务系统参数设置

功能描述:

  针对各子公司业务属性特殊管控的属性维护。启用（设置）或者关闭（取消）系统业务授权。该功能菜单中的授权项分为✔和填写参数。
  小方框✔上，表示启用该业务授权。
  参数框填写参数，表示对应业务流程，默认该授权参数。

界面展示

基本操作

1、找到需要修改的授权项、参数项，打✔或填写对应参数。
2、修改完毕后，点击“保存”按钮保存。

参数项说明

货品包装规格控制

• 货品运营参数的包装单位手工订阅： ✔ 上后，用户可以在【1040 货品运营参数设置】，点击“手工订阅包装单位”，会把【1007 货品主档信息维护】细单上，【1040 货品运营参数设置】中没有的外包装单位，全部订阅过来。

• 可以在货品运营参数中增加包装单位： ✔ 上后，用户可以在【1040 货品运营参数设置】，点击“新增细单”，手工增加包装单位。

• 货品进项税等于销项税： ✔ 上后进行下述判断：当【1040 货品运营参数设置】中，货品的进项税发生变化后，自动将销项税更新成进项税的值，并执行‘批量更新销售价目销项税’。

首营控制

• 证照校验在GXP上，首营管理在主数据，此处所有功能弃用。

特管药品控制

• 双人收货： 重药专项，此处✔，【2019 收货管理】处才会根据【1040 货品运营参数】里维护的双人收货标记判断必须有第二收货人。如收货时没有第二收货人，报错提醒。
• 双人验收： 标准产品功能，货品运营参数手工订阅时根据货品特管药品属性二类精神药品去业务系统参数去取双人验收标记（重药接自主数据此功能未用）。
• 双人拣货： 标准产品功能，货品运营参数手工订阅时根据货品特管药品属性二类精神药品去业务系统参数去取双人验收标记（重药接自主数据此功能未用）。
• 双人复核： 标准产品功能，货品运营参数手工订阅时根据货品特管药品属性二类精神药品去业务系统参数去取双人验收标记（重药接自主数据此功能未用）。
• 禁止现金交易： 标准产品功能，货品运营参数手工订阅时根据货品特管药品属性二类精神药品去业务系统参数去取禁止现金交易标记（重药接自主数据此功能未用）。

特殊药品控制

• 终止妊娠 禁止现金交易： 此是标准产品管控，批发ERP未使用。
• 终止妊娠 禁止销售单体药店： 此是标准产品管控，批发ERP未使用。
• 管控类型ID： 特殊药品公司53麻精药品销量异常管控，此处维护货品所属于的经营分类ID，用于麻精药品销量管控。
• 参考月销售倍数： 特殊药品公司53麻精药品销量异常管控，此处维护所需参考上月的销售倍数，用于麻精药品销量管控。
• 是否不参考上月销量： 特殊药品公司53麻精药品销量异常管控，此处维护是否参考上月销量，用于麻精药品销量管控。
    1070销售发货单配置【ID：49 麻精药品销量异常管控】审批流和【管控类型ID】设置的经营分类前提下：【是否不参考上月销量】未勾，满足开单数量大于上月（自然月）销售倍数（配置项）启用审批；【是否不参考上月销量】勾上，直接启用审批
• 三方/现金回款核销管控经营分类ID： 【81003 销售回款认领管理】回款方式为：现金、三方支付时，生成的收款单在核销属于管控经营分类ID中的货品时，销售收款单必须审批。详见特殊药品的回款核销管控方案
  注意：该分类ID不是ERP货品分类ID，是主数据上的货品分类ID。字段pub_goods_class.mdmcode
• 三方/现金回款核销管控特殊药品属性： 【81003 销售回款认领管理】回款方式为：现金、三方支付时，生成的销售收款单在核销属于特殊药品属性中的货品时，收款单必须审批。
  详见特殊药品的回款核销管控方案

采购业务控制

• 自动进行采购业务处理： ✔ 上后，在采购业务处理里系统会自动生成采购单。用户不用在【1057 采购业务处理】手工操作处理。 默认✔。

• 采购进价控制不能超过最高限价： 此是标准产品管控 ，批发ERP未使用。

• 采购业务处理时机： 入库上架 指的是入库上架完成，系统形成采购业务处理数据 验收完成 指的是验收完成，系统形成采购业务处理数据

• 付款计划生成付款单的状态：此是标准产品管控 ，批发ERP未使用。

• 麻精采购计划管控： 此功能为特殊药品公司（53）开发。如果此标记✔，就要根据功能【2306 麻精采购计划管控】里的设置进行管控，否则不管控。

• 内部转货不显示下游客户： 【80249 缺货处理平台】内部调拨时增加检查，如果业务系统参数“内部转货显示下游客户”未勾选，则不执行以下逻辑；如果勾选，则调用【关联交易要货接口】或生成关联交易订单时，接口不传下游客户编码、关联交易订单不记下游客户编码。

• 调拨供应商渠道校验：开启“调拨供应商渠道校验”参数后，点击“内部调拨”按钮时，先通过缺货订单中的客户、SKU在购销渠道中查找到可销售至此客户的来货单位，并将查找到的供应商名称显示至“建议调拨供应商”列中；若“建议调拨供应商”不为空时，则将“建议调拨供应商”与用户手工填写的“调拨供应商”进行比较，若两者一致则可直接发起内部调货，若不一致，则给出提示“该品种的建议调拨供应商为xxxxx，当前调拨供应商为xxxx，是否继续发起内部调拨?”,选择“是”则正常发起要货请求，选择“否”则停止在当前界面。

• 采购协议必填：✔时，则采购订单细单协议必填；否则不校验。当“采购协议必填”打勾时：细单上的承付模式和承付参数不允许修改，细单上的单价不可编辑。
    特例：【1055 采购订单管理】当“订单类型”为“样品采购”时，细单的单价、金额允许为0，并且不受【业务系统参数设置】功能中“采购协议必填”的控制，即就算勾了采购协议必填，对于样品采购订单也不控制。

• 缴款发票自动确定：✔时，当【81002 采购结算单管理】发票类别为“贷项发票-缴款发票”的结算单送审后，如果不需要审批则自动确定；如果需要审批，则审批通过后自动确定（自动确定时不判断当前角色是否有确定权限）。

• 是否启用采购员授权：✔启用后，在采购订单保存时判断所选货品的经营范围必须在该操作员设置的范围内，在【业务员授权管理80216】配置权限，控制类型选择采购。
    注：设置的分类可能是大类，但货品的经营分类是到的明细，按明细找到对应的大类。

• 有协议时订单单价不允许修改：✔时，【1055 采购订单管理】当细单“协议号”不为空时，“单价”不允许修改。

• 内部单位禁止普通采购： 勾选时，【1055 采购订单管理】总单选择供应商的hov过滤掉内部公司；【1099 采购协议】按钮“生成采购订单”增加控制，如果是内部单位则不允许通过该按钮生成采购订单。
    注意：此处内部公司是根据客户ID或者供应商ID关联【1010 独立单元管理】的相关单位ID，如果存在则是关联交易，反之则不是。

• 启用采购订单作废： 勾选时，定时器“采购订单作废”，将采购订单总单“结束日期”<系统时间且未执行完成的采购订单细单调采购订单抽单接口进行抽单（此定时器已经作废，ERP未使用此定时器）。由于定时器已作废，所以此功能已失效。

• 付款申请自动确定： 勾选时，【采购付款申请81005】完成内部或BPM最后一级审批通过时，自动触发“确定”按钮逻辑；未勾选时，【采购付款申请 81005】完成内部或BPM最后一级审批通过时，用户手动点击确定按钮。

• 品种首次入库供应商管控： 勾选时，集采模式、自动关联交易，要货方【1055采购订单管理】自动生成时，进行品种首次入库供应商管控判断，即采购品种是首次做采购订单（该品种在采购订单明细表中不存在“采购订单状态”为已签、中止、执行、完成的明细），如果是，校验如下：判断【1055 采购订单管理】供应商与该品种在【1040货品运营参数设置】界面的“供应商（主数据6位编码）字段是否一致；当【1040货品运营参数设置】界面的“供应商”不为空且与采购订单“供应商编码”不一致时，集采模式、自动关联交易自动生成的采购订单改为不自动签订，即生成采购订单状态为“未签”（需人工签订，签订时强控提示：“该品种首次入库供应商与首营资料录入的供货单位不一致时，不允许签订！”）

• 缺货单笔明细拆分： 打勾时，销售发货单，平台订单，关联交易生成缺货订单时，一品一单，否则不进行拆分。

• 严格控制结算单允许的差额： ✔上后，用户在【81002 采购结算单管理】，点击“差异调整”时，按1910中“结算单允许的正差额“、“结算单允许的负差额“功能项中维护的数字，严格强控。

• 采购订单采购员同制单人：✔上后，用户在【1055 采购订单管理】，新增细单时，细单上的采购默认为制单人，且不可编辑。

• 是否达到付款要求数据下传BPM： 【81005 采购付款申请管理】功能预付款、非预付款送审时：发送bpm接口 “是否达到付款要求”、“库存周转天数”、 “最近3天缺货量”、“药交所挂网价”、“药交所挂网价扣率”字段值的传输，未勾选时，这些字段传空值，勾选时取只读库数据进行字段值计算后再下传BPM。

• 采购结算及付款按总单联系人过滤： ✔上后，用户在结算的时候，按总单联系人过滤可勾选明细。

• 采购付款发票未勾选完是否提示： ✔上后，用户在【81005 采购付款申请管理】中“由结算单生成”HOV框中点击按钮“确定”时保存时校验 已填写“本来申请数量”，“本次申请金额”所在行中的发票号是否已全部核销完。未全部核销时提示“发票号****未核销是否一起核销”。

• 采购订单审批额度（元）： 当维护金额后，采购订单（1055）总单“订单金额”字段大于等于该字段维护的金额，并且供应商不为内部的单位或者为内部单位但是审批流里的【内部单位不生效】未勾选，且为BPM审批，才根据这个判断。

• 关联交易采购处理人： 处理逻辑如下描述：
  1.缺货订单自动要货定时器：定时器执行时更新缺货管理表(zx_oos_manage)中zx_su_deal_manid采购处理人ID,同时更新zx_bms_sa_dtl(缺货细单表)的zx_supplyercode（采购员）字段。
  1.1定时器生成内部关联交易订单时，细单采购员编码，采购员名称，联系方式。根据此字段查询人员管理中的：名称、工号、电话。
  2.借货无指示生成借方关联交易采购订单时采购员优先取货品运营参数采购员，然后再取该字段，制单人和签订人取该字段。
  3.生成关联交易订单时制单人取该字段的值。
  4.关联交易逆向流程时，生成内部进退单，制单人，确认人取该字段。

• 结算单允许的正差额： 控制【81002 采购结算单管理】差异调整时，允许的正差额；当“严格控制结算单允许的差额”没有✔上时，仅提醒；当“严格控制结算单允许的差额”✔上时，强控。不允许超过正差额数值。

• 结算单允许的负差额： 控制【81002 采购结算单管理】差异调整时，允许的负差额；当“严格控制结算单允许的差额”没有✔上时，仅提醒；当“严格控制结算单允许的差额”✔上时，强控。不允许超过负差额数值。

• 采购收货近效期天数提示： 小物流【2019 收货管理】”收货完成”按钮时：采购收货（收货类型=“采购”）时，根据用户录入的失效日期距当当前日期的天数是否小于“采购收货近效期天数提示”参数值，若小于，则提示“批号xxx的近效期为xxx天，是否继续收货？”，选择是则继续进行收货完成处理，选择否则不进入收货完成处理；未维护则不校验。

• 采购回款允许的差额：采购回款认领细单“多收调整“按钮，填写的金额不能超过该字段维护的金额；采购回款认领细单“尾差转收益“按钮同理。

• 付款申请审批部门： 81005采购付款申请总单付款部门hov弹框选择时，去除按照独立单元过滤的条件，按照业务员系统参数设置的“送审部门ID过滤”，没有设置不过滤。

• 集团交叉驳运自动采购：交叉驳运销售发货单完全记账之后判断下游公司对应独立单元是内部公司，则生成下游公司的采购订单（已签订状态，下游需要自己去收货），如果此字段不勾选，则不自动生成下游采购订单。

• 接收供应商主数据时不生成联系人： 勾选后，在接收主数据下发的供应商信息时，不再按照委托人的信息生成联系人管理以及供应商联系人管理中的数据。

• 启用业务代码管控：✔选时，【1055 采购订单管理】总单上的业务代码必填。采购收货入库产生批次时，根据本次入库的采购订单业务代码保存到批次。【1070 销售发货单管理】总单上的业务代码必填。新增细单选择货品时不按业务代码过滤批次库存。
  其他关联说明：1、业务代码在【86011 业务代码管理】中维护。2、【1070 销售发货单管理】填写折扣金额后自动在【1093 销售发货折扣管理】生成的折扣单，1070总单字段业务代码ID同步保存到1093总单。3、【1098 销售开发票】点击生成折扣单按钮生成【1093 销售发货折扣管理】中的折扣单时，1098总单字段业务代码ID同步保存到1093总单。

• 供应商联系人必填：勾选后，通过客商主数据接口接收客商信息生成对应的供应商运营参数时，根据参数判断将运营参数中的“单据联系人是否必填”默认生成为1（即默✔）。

• 允许新增普通采购协议： 勾选后【1099 采购协议】允许新增普通采购协议。

• 主动关联交易采购订单自动签订来货独立单元： 维护了独立单元ID值，该独立单元主动关联交易生成的采购订单自动签订。

• 采购严格管理特殊药品分类ID： 1055采购订单检查 单据所有货品（即：“开单数量”不为空的货品）对应的“特殊药品”属性值是否存在于此处维护的ID，存在，送审时触发ERP审批规则【112 1055-精麻毒特殊药品采购订单审批】。

• 采购严格管理精麻毒经营分类ID： 【1055 采购订单管理】检查 单据所有货品（即：“开单数量”不为空的货品）对应的经营分类ID是否存在于此处维护的ID，存在，送审时触发ERP审批规则【112 1055-精麻毒特殊药品采购订单审批】。

• 启用库存上限管控： 陕西华氏需求，勾选这个标记，【1055 采购订单管理】送审时启用这些审批判断，ERP审批规则ID与名称：【102 1055—预付款超库存上限审批（超出15天以内）】、【103 1055—预付款超库存上限审批（超出15天以上）】、【104 1055—非预付款超库存上限审批（超出15-45天以内）】、【105 1055—非预付款超库存上限审批（超出45天以上）】。
  详见方案手册：陕西华氏-采购订单审批流程修改

销售业务控制

• 允许销售订单多次执行： 标准产品功能，重药不用此功能。

• 销售折扣金额管控： 启用“销售折扣金额管控”参数，则 “可折扣金额”= abs( 原单金额)- abs(已折扣金额)-已退货金额+已更价差额；未启动“销售折扣金额管控”参数，则“可折扣金额”= “原单金额” -“已折扣金额”。

• 客户单据联系人必填： 勾选后，通过客商主数据接口接收客商信息生成对应的客户运营参数时，根据参数判断将运营参数中的“单据联系人是否必填”默认生成为1。

• 三方支付默认缴款人： 和平批发的自动回款核销，微信收款生成ERP销售回款认领管理单据，定时器生成时录入人字段默认为此处维护的三方支付默认缴款人，如未设置三方支付默认缴款人，在生成时是‘系统管理员’。

• 销售开单管控商务购销合同效期：陕西华氏公司要求【客户运营参数设置】细单增加页签“商务购销合同”。此处勾选后，当1070没有细单时点击新增细单时进行判断：当前客户必须有状态为启用且在效期范围内的购销合同记录，否则给出提示“当前客户没有生效的购销合同，请先去1178维护后再开单！”并不允许新增细单；1072订单配货、80227订单配货、10721手工、自动配货、82002手工、自动配货、82015手工、自动配货时直接判断，不考虑是否有细单 。

• 销售发货单、集团开票分配库存时机： 分配库存就是占用库存出库分为保存时或者确定时。

• 麻精药品销售计划管控： 此功能为特殊药品公司（53）开发。如果此标记✔，就要根据功能【84029麻精销售计划管控】里的设置进行管控，否则不管控。

• 麻精药品销售计划管控范围： 此功能为特殊药品公司（53）开发。可以维护需要管控的货品经营分类ID，然后在维护【84029麻精销售计划管控】里的货品时，只能选择到这个经营分类下的货品。

• 运输线路必填： 重控蒙东需求（客户存在大量乡镇卫生所和个人药店必须传第三方物流运输路线），勾选时，销售发货单管理【1070】功能单据送审时判断【客户运营参数设置】该客户物流配送地址表里面的“运输线路ID（bms_tr_pos_def_v.translineid）”字段是否为空。如果为空不允许送审；平台订单管理【1072】功能销售发货单界面单据提交时判断判断【客户运营参数设置】该客户物流配送地址表里面的“运输线路必填。

• 允许手工回填重复发票号： 打勾时，手工回填发票号时不校验发票号重复，判断逻辑是基于所有数据 ，（发票号+发票代码）且发票状态为已使用的单据是否已经存在。

• 含特殊药品复方制剂必须运维回执后才能进行下一笔业务： 勾选，就会判断非期初销售发货单包含此类货品的销售发货细单必须都是已回执状态，当前货品才能开单。

• 非小物流销售回执： 勾选后，在【销售发货单管理】（1070）点击按钮“销售回执”和“回退销售回执”时不判断是否是小物流，所有单据都可以进行操作。

• 没有零售价进行提示： 标准产品功能，批发ERP未使用。

• 启用资信委托人及联系人： 勾选后，信用额度调整【1151】明细才允许增加维度维护，要求客户维度需先开户才能给子维度开户；子维度开户额度和天数不能超过客户维度；维度中区分“集采户”；当前资信查询【83005】、当前信誉额度查询【1152】、当前信誉天数查询【1153】 功能按钮“重算欠款天数”、“取消信誉天数”、“取消临时信誉天数”，需要增加委托人、联系人维护计算委托人、联系人维护；销售发货单【1070】资信判断根据各维度的可用天数、可用额度的最小值进行校验资信是否足够，是否能开票；销售收款单【1080】需要增加判断逻辑，核销时就需要按对应维度去核销。

• 陕西金税备注拼接： 勾选后，按合并后（合并金税明细规则）的明细行拼接完字段后再拼接另一个明细行；勾选后，按钮“查看金税明细”，以及点击发票开具传金税开发票时，如果勾选了“金税明细合并”以及“陕西金税备注拼接”那么在分组条件中增加批号；勾选后，拼接销售发票的备注，以及传金税开发票时将按总金额排序改为按销售发货单细单ID排序；勾选时，目前批号是截取10位，不足10位的以空格补齐，增加判断：当80233【金税发票备注设置】勾选“是否补齐批号”后再按该逻辑处理，不勾选时，直接拼接批号不做处理截取或者补齐空格处理。

• 批次禁限销优先： 勾选后1070开单、1072、10721、80227、82002、82015进行配货时如果对应批次设置有禁限销则直接以该信息生效，不再取1131的枚举禁限销”，也不再取80212的购销渠道维护信息；不勾选，会判断了批次禁限销，又判断1131的枚举禁限销和80212购销渠道信息。

• 销售申请必须选原单： 此功能由于取消了新增细单按钮，此选项可不维护。

• 是否启用业务员授权： 勾选后，1070，1072，关联交易，缺货订单等配货环节判断所选货品的经营范围必须在该操作员设置的范围内，在【业务员授权管理80216】配置权限，控制类型选择“销售“。

• 销退申请勾兑提示历史更价： 勾选时，【销退申请单管理】按钮“选择原销售单生成明细”及“选择历史销售记录生成明细”HOV确定时增加检查：检查当前选择的销售记录对应的品种是否存在仅一年内的更价记录（订单类型=更价销售订单/更价销退订单），如果存在，则弹窗提示“***行货品ID：****存在近一年销售更价记录，是否继续？”，选择是，则继续执行后续逻辑，选择否，则终止执行。

• 禁限销不管控客商委托人： 勾选后1070开单界面根据库存查询禁限销表时库存委托人不传值，查询禁限销客户时客户委托人也不传值；勾选后，1131禁限销货品表以及禁限销客户表的委托人，1008批次查询禁销委托人、限销委托人改为不可编辑，并检查1131保存时也不能赋值两个细单表的委托人也不能赋值；勾选后，禁限销枚举（1131）批量新增，委托人不取值。
  细单客户界面、细单货品界面，两个“批量新增”委托人都不取值。

• 销售开单价格优先取定价: 勾选时在【销售发货单管理】（1070）选择货品库存HOV框中价格按定价逻辑取当前定价，不优先取上次销售价格。

• 自动进行销退业务处理： ✔ 上后，在销退业务处理里系统会自动生成销退单。用户不用在【1073 销退业务处理】手工操作处理。 默认✔。

• 票货同行不自动生成销售发票： 默认✔，不允许修改。补充说明：票货同行出库记账后，自动生成销售发票单的功能，已改到定时任务上。任务名称“随货同行自动组票”，添加对应独立单元ID后，生效。

• 正常订单允许开样品： ✔上后，在【1070 销售发货单管理】中，订单类型为“正常订单”时，新增细单，选货品的HOV框中，可以选择货品状态为“其他（赠品）”的库存商品。反之，则只能选择除货品状态为“其他（赠品）”的其他库存商品。

• 启用二级资信账户： 启用二级资信账户功能，需要向信息中心提交需求申请，才能开通。

• 启用销售预收核销细单审批：勾上时，则“销售收款单【1080】”按收款细单去进行审批，细节参考文档《销售收款单1080细单新增状态方案》。

• 销退业务处理时机：

  • 入库上架 指的是入库上架完成，系统形成销退业务处理数据；
  • 验收完成 指的是验收完成，系统形成销退业务处理数据。

• 销售开单是否检测销售订价： 勾选后，【缺货订单管理】80227，【平台订单管理】1072在手工配货和自动配货时校验货品在销售价目管理里是否定义销售价格，未定义销售价格弹框提示’货号：****未设置销售价格，请设置销售价格’。

• 自提送货地址管控： 勾选后，【销售发货单管理1070】、【平台订单管理1072】、【缺货订单管理80227】、【缺货订单批量配货82002】、【关联交易订单管理10721】、【关联交易批量配货82015】，承运方式为“自提”时，总单中“仓库地址”、“送货地址”按照承运方式为“直送”的取值进行默认。

• 销退和更价生成折扣单： 勾选时，当更价单审批通过，确定成正式状态的时候，会生成对应的销售发货单和销售退货单，则需将折扣率、折扣金额、折扣单价同步记录到生成的单据上
    其中：折扣率（同原单）；折扣单价=单价(1-折扣率)；折扣金额=数量折扣单价）。
    同时，生成的两张单据需自动在【1093销售折扣管理】生成对应的折扣单。折扣单生成后，需要将已折扣金额回填到对应单据的上。销售退货单需对应生成正数的折扣单，销售发货单需生成负数的折扣单。折扣金额= -1（数量单价*（1-折扣率）），生成逻辑同1070确定的时候生成折扣。

• 月限开关： 勾选时，【紧俏货品销量控制】红字提示“月限数量默认按照自然月重算，勾选后按照前推(包含当天)30天滚动计算”。

• 是否不自动预付款核销勾单： 勾选后则在81002做预付款结算单确认时不自动勾选核销，不勾选则按现有逻辑自动核销，默认为不勾选。

• 虚拟发票默认勾选开发票标志： 勾选后，当同一客户的销售发货单与销售折扣单组票后，对应销售发票单在1079中的”开发票标志”打钩。

• 资信强控： 勾选时，如果客户未维护资信则强控不允许开单，默认✔，不允许修改。

• 缺货自动处理： 勾选后，销售发货单自动生成缺货订单时，生成的缺货订单总单状态=正式，明细上的缺货订单状态=未处理，销售处理状态=要开票，销售处理ID=发货单录入人ID，销售处理时间=生成日期，销售处理意见=按照缺货信息进行采购；未勾选时，缺货订单状态=未处理，销售处理状态=空。

• 非药品不进行两票制控制：当客户是两票强控的时候，该客户开非药品的时候，不会对货品是否两票做校验。

• 超信申请管控：勾选后按照附件“超信优化20210903.docx”内容进行管控，否则保持现有逻辑。

• 电商资信附件免上传：勾选后，【信誉额度调整1151】资信开户或资信调整时（即资信类型=资信开户或资信调整），客户在【客户运营参数设置1178】中“客户标签内容”=“电商”时，附件“购销合同”、“委托人身份证”、“客户资信调查表”改为非必传。

• 合并明细传金税开票：在【1079 销售发票单管理】 开正式销售发票的时候，传金税的开票明细，按货品合计数量、金额后传金税开销售发票。

• 更价发票按货品维护汇总： 【销售开发票1098】同时开启“更价发票按货品维度汇总”及“合并明细传金税”参数时，发票明细改为按货品维度进行汇总并对汇总结果按原有逻辑进行校验，未同时开启两个参数，则按原有逻辑进行合并汇总；
  销售发票管理【1079】针对更价发票，同时开启“更价发票按货品维度汇总”及“合并明细传金税”参数时，发票明细改为按货品维度进行汇总并将汇总结果传输至金税，未同时开启两个参数，则按原有逻辑进行合并汇总。

• 销售回执控制方式：
  1、当业务系统参数设置“销售回执控制方式”为空时，不执行以下检查；
  2、当业务系统参数设置“销售回执控制方式”为“承运方式”且承运方式“回执控制天数”为空时，不执行以下检查；
  3、当业务系统参数设置“销售回执控制方式”为“客户运营参数”且客户运营参数“回执控制天数”为空时，不执行以下检查；
  4、当业务系统参数设置“销售回执控制方式”为“承运方式”且承运方式“回执控制天数”不为空时，检查销售发货单是否存在“回执控制标志”为勾选的细单，如果不存在，则不执行以下检查；
  5、当业务系统参数设置“销售回执控制方式”为“客户运营参数”且客户运营参数“回执控制天数”不为空时，检查销售发货单是否存在“回执控制标志”为勾选的细单，如果不存在，则不执行以下检查；
  6、当业务系统参数设置“销售回执控制方式”为“承运方式”、承运方式“回执控制天数”不为空且当前销售发货单存在“回执控制标志”为勾选的细单时，检查选择的销售发货单客户及货品在除当前选择的销售发货单外，是否存在相同客户及货品的细单“回执标志”为未勾选且系统当前时间减最早出库记账时间大于“回执天数”的“正式状态”的销售发货单细单，如果存在，则跳过且行提示“存在超期未销售回执的销售发货单，不能继续！”；
  7、当业务系统参数设置“销售回执控制方式”为“客户运营参数”、客户运营参数“回执控制天数”不为空且当前销售发货单存在“回执控制标志”为勾选的细单时，检查选择的销售发货单客户及货品在除当前选择的销售发货单外，是否存在相同客户及货品的细单“回执标志”为未勾选且系统当前时间减最早出库记账时间大于“回执天数”的“正式状态”的销售发货单细单，如果存在，则跳过且行提示“存在超期未销售回执的销售发货单，不能继续！”。
  附注：【定义承运方式】功能里，有回执控制天数；销售发货单细单里回执控制标志 关联自货品运营参数设置里的回执控制标志字段。

• 电商资信开户自动申请：勾选后则接收客户主数据时云商平台客户自动生成资信开户申请记录并送审。

• 超资信强控： 赊销客户超资信后，不能销售开票。

• 客户确认开票：勾选时，手工生成销售发票传票检查来源=“销售发票”的单据“到货确认”标志是否勾选；未勾选时，不判断。

• 是否允许更价调高组票：勾选时，将现有提示：“开票总金额大于0时，明细金额必须大于0! ”取消，允许组票。

• 客户资信类型未维护超期未再评价-配货管控：勾选后，客户资信类型为空或超一年以上未再评价则不允许销售配货。

  • 1、 客户资信类型为空不能销售开单：
    【销售发货单管理1070】、【平台订单管理1072】、【缺货订单批量配货82002】、【缺货订单管理80227】界面，配货时增加校验，若【客户运营参数设置1178】中“客户资信类型”为空，则不允许配货，并进行提示：“该客户“客户资信类型”未维护，不允许配货，请在【客户运营参数设置1178】中维护！”
  • 2、 超一年以上未再评价，不能销售开单：
    2.1) 【客户运营参数设置1178】增加“资信再评价日期”，保存字段，不可编辑；
    2.2) 【信誉额度调整1151】调整类型=调整正式，资信类型=资信调整，BPM申请类型=临时再评价或年度再评价，审批通过后，更新【客户运营参数设置1178】中“资信再评价日期”；
    2.3) 【销售发货单管理1070】、【平台订单管理1072】、【缺货订单批量配货82002】、【缺货订单管理80227】界面，配货时增加校验，若“当前日期”减【客户运营参数设置1178】中“资信再评价日期”大于365天，则不允许配货，并进行提示：“该客户超一年以上未进行资信再评价，不允许配货，请在【信誉额度调整1151】进行资信再评价！”（若客户资信类型为空则按0处理，即不管控） 。

• 平台订单默认价格类型：选择价格类型后，在【1072 平台订单管理】配货的时候，按选择的价格类型默认显示。

• 随货同行开票控制：勾选时，销售开发票【1098】，开票策略：“货票同行”，按真实的出入库的到货标志、到货日期的值显示；开发票时不判断到货标志，允许开发票；不允许和其他策略类型单据合并组票（即不允许组票到一张单据中）；不允许不同的总单（销售总单）合并组票（即不允许组票到一张单据中）。

• 接收发票信息不更新状态：勾选后，接收客商主数据的发票信息更新发票信息时状态字段不处理（只处理更新的逻辑，插入按现有逻辑处理）。

• 销售回执更新到货确认：在销售回执管理（840150）点击按钮“回执确认”“取消回执”时判断设置项“销售回执更新到货确认”打勾时将销售单对应的出入库记录的到货确认进行标记，可参考【销售发货单管理】1070中销售回执、回退销售回执。

• 客户委托人是否必填： 勾选后，通过客商主数据接口接收客商信息生成对应的客户运营参数时，根据参数判断将运营参数中的“委托人是否必填”默认生成为1。

• 查询销售数据天数：【1070 销售发货单管理】，新增货品的HOV框中，点击“查询销售”时候，查询设置天数的内的销售数据。

• 开单严格管理特殊药品分类ID：可填写多项，用逗号隔开，数据来源：货品运营参数设置-特殊药品中各分类的分类ID。

• 严格控制可允许的勾单差异金额：✔选后，在【1080 销售收款单管理】中，点击“差异调整”时候，严格控制差异金额不能超出[可允许的勾单查询金额]中设置的数值。

• 内部单位禁止普通销售：✔选后，【1070 销售发货单管理】总单上的客户为内部单位时，不允许做普通销售单，只能做关联交易销售单。

• 货品备注提示：✔选后，【1070 销售发货单管理】、【1072 平台订单管理】、【80227 缺货订单管理】、【10721 关联交易订单管理】，新增货品或手工配货的HOV框中，会红色显示该货品在【1040 货品运营参数设置】中填写的货品备注信息。

• 销售加点：格式0.00，采购入库记账后判断销售价目管理-货品维度，检索该品种是否定义过经营价标志=批发经营的价格，如果有值则跳过，无值时则按照入库的含税批次*(1+销售加点)生成销售价格插入到销售价目表中；销项税默认等于进项税；价格类型默认=业务运营参数-平台订单默认价格类型的价格，如果销售加点为空则不自动生成销售价。

• 销售折扣下传物流：勾选后，销售发货折扣管理，单据确定时调用scm的SO出库接口把票折单据信息下传给scm，下传内容按销售发货单标准下传。

• 平台订单手工配货逐行执行：勾选后，手工配货时，根据总单下的细单逐行弹出库存选择HOV并按当前货品进行库存查询、HOV确定后自动保存并关闭HOV、然后再根据下一个货品弹出库存选择HOV继续配货、查询无库存时可关闭HOV跳过该行。

• 考核成本客户分类类型：维护客户分类类型id的值，分类根据维护的分类类型ID过滤数据，如果为空，给予提示，“请先在业务系统参数维护考核成本客户分类类型”。

• 客户首次销售默认备注内容：【平台订单管理】、【销售发货单管理】、【缺货订单管理】、【缺货订单批量配货】、【关联交易订单管理】【关联交易批量配货】
  订单保存时，增加客户是否首次销售的校验，若当前客户为首次销售，则将此处维护的值拼接至销售发货单的物流备注中，拼接后物流备注 = 客户首次销售默认备注内容 + ”；“ + 拼接前物流备注 ；若当前客户不是首次销售则不再拼接物流备注。

• 交叉驳运销售订单时间是否延后： 勾选时，根据出库实绩的记账日期更新对应销售发货单的业务日期、确认日期、下传物流日期，最后审批日期（若不为空），规则：更新后日期=记保管账日期 -25 ~ 30分钟（精确到时分秒），注：25 ~ 30分钟由程序取个随机数。

• 销售开发票打印组票明细：✔选后，【1098 销售开票】，组票完毕后，按[组票明细打印方案名称]中填写的打印模板，打印组票明细。默认为：五家-发票销货清单

• 组票明细打印方案名称：填写组票明细的打印方案名称。默认为：五家-发票销货清单

• 销售折扣审批自动确认：✔选后，【1093 销售发货折扣管理】单据审批后，自动确认为正式状态。

• 诺诺电子发票蓝票正数折扣为正常销售单：打勾后，【销售发票管理】（1079）点击按钮“诺诺电子发票—电子发票开具”，将销售发票细单中折扣行作为正常销售细单，不进行抵扣。传输给诺诺电子发票。

• 平台订单缺货自动终止：勾选后，平台订单生成缺货订单（手工生成/自动生成）时，则终止平台订单细单，否则不终止。

• 可允许的勾单差异金额：设置【1080 销售收款单管理】允许的差异金额。

• 已收款发票单允许修改业务员：勾选后，已收款发票单允许修改业务员，可以在后续1077界面进行修改业务员。

• （被动回款）销售回款金额全部收款完成确认时销售回款自动确定：勾选后， 81003总单状态在1080送审完成，状态变为正式时，自动变为正式状态。

• 销售发票组篇暂存：✔选后，1098 组票完毕后，销售发票单会在【82003 暂存销售发票管理】中产生临时的销售发票单，该单据确定之后，会在【1079 销售发票单管理】产生销售发票单。反之，不使用销售发票暂存功能，1098 组篇完毕后，直接在1079 中产生销售发票单。

• 销售开票组篇暂存部门ID：与[销售发票组篇暂存]功能参数组合使用，当[销售发票组篇暂存]✔选上时，操作员属于部门ID与维护的暂存部门ID一致时候，该操作员在处理组票流程中，会启用【82003 暂存销售发票管理】功能。反之，操作员在处理组票流程中，不会启用【82003 暂存销售发票管理】功能。即：维护的了部门就要用暂存销售发票功能，没有维护的部门，就不用暂存销售发票功能。

• 组票暂存发票类型ID：与[销售发票组篇暂存]、[销售开票组篇暂存部门ID]参数功能组合使用。

  • 1、当[销售发票组篇暂存]✔选上，并维护了[销售开票组篇暂存部门ID]与[组票暂存发票类型ID]，则所属部门的操作员，在处理所选发票类型的销售发票收，启用【82003 暂存销售发票管理】功能。
  • 2、当[销售发票组篇暂存]✔选上，没有[销售开票组篇暂存部门ID]，维护了[组票暂存发票类型ID]，则所有部门的操作员，在处理所选发票类型的销售发票收，启用【82003 暂存销售发票管理】功能。
    关联交易默认仓库：选择关联交易流程中，关联交易采购订单的默认的仓库。

• 平台订单部分配货自动终止：✔选后，【1072 平台订单管理】，部分配货之后，订单自动终止。

• 配货自动产生缺货： 勾选后，平台订单管理【1072】配货自动生成缺货。

• 销售更价自动确定：✔选后，销售更价审批通过后，自动确定。
  销售开发票带量采购强控：勾选后，“1098【销售开发票】增加控制“带量采购”为“非带量采购”时不能与带量采购为其他的一起开发票，空值默认为非带量采购”；同时，【82003暂存销售发票管理】，点击“勾兑销售开发票”按钮弹框HOV界面的选择发票勾兑逻辑也是一样。

• 诺诺电子发票手机号码非必填：✔选后，使用接口开具诺诺电子发牌时，手机号码可以不填写。

• 销退申请审批后自动确定：✔选后，【1111 销退申请单管理】审批通过后，自动确定。

• 销售发货单审批后自动确定：✔选后，【1070 销售发货单管理】审批通过后，自动确定。

• 关联交易是否自动开票确认：✔选后，要货方转货确认选择【要开票】以后，自动执行出货方的【开票确认】；未勾选，要货方转货确认旋选择【要开票】以后，不执行出货方的【开票确认】。

• 特殊药品销售审批-经营分类ID：可设置多个，使用英文逗号隔开。
  当【销售发货单管理1070】配置“1070-特殊药品销售审批”审批流，且此处维护了值，1070送审时增加判断，当细单有货品属于此处设置的经营分类ID或者特殊药品ID时需要进行审批。
    特殊药品销售审批-货品运营参数特殊药品ID：维护值是【货品运营参数设置】中总单“特殊药品”字段的选项值，可设置多个，使用英文逗号隔开。
    当【销售发货单管理1070】配置“1070-特殊药品销售审批”审批流，且此处维护了值，1070送审时增加判断，当细单有货品属于此处设置的经营分类ID或者特殊药品ID时需要进行审批。

• 销售开单检查销项税： 勾选后，检查配货hov里全部选择的库存销项税与进项税是否一致，如果都一致，则继续执行后续逻辑；如果存在不一致的数据，则终止执行且弹窗提示“商品【商品名】销项税(销项税率)与进项税(进项税率)不一致，是否继续？”，选择是，则继续执行后续逻辑，选择否，则终止执行；该检查放在是否维护销项税检查后执行，提示为“商品【****】没有维护销售税率，不允许销售”。
  平台订单、关联交易、缺货订单、集采销售管理手工配货有提示，自动配货不满足的直接过滤掉库存。

• 关联交易销售处理人：自动关联交易中关联交易销售订单生成时录入人、确认人均取此值；借贷无指示被借方关联交易销售订单生成时录入人、确认人均取此值。

• 平台订单手工部分配货处理：勾选后，手工配货HOV框：手工配货后点击新增并继续时，执行数量修改后，判断如果执行数量为空或为0则自动生成缺货订单并终止配货打勾；如果执行数量>0小于订单数量时则终止配货打勾。

• 平台订单手工配货是否可折扣：勾选，则【折扣金额】和【折扣单价】修改为可编辑，否则【折扣金额】和【折扣单价】修改为不可编辑。

• 销售收款单按联系人过滤：✔选后，【1080 销售收货单管理】点击“由发票生成”的时候，不会按总单上的联系人过滤发票信息。

• 集团开票（新）细单价格审批：勾选后，当851092新增细单时“价格审批状态”默认为“初始状态”，且当851092送审后如果触发价格审批，则将细单“价格审批状态”设置为“待审批”，没有触发改为“不需要审批”，并且将“审批”按钮改为按细单审批，可多选细单进行审批，审批后在细单中记录“价格审批人、价格审批时间、价格审批意见”，当所有需要价格审批的细单都“审批通过”后，即表示总单价格审批I为审批通过，按照细单最后一个审批的人、时间等信息记录到总单价格审批对应字段中，当点击“回退送审”时按照现有逻辑判断，如果能回退，则将细单价格审批状态改为“初始状态”，并清空细单“价格审批人、价格审批时间、价格审批意见”字段。

• 销售最高限价控制：销售发货单新增细单HOV：最高限价取值，优先取货品运营参数零售价，为空则取定价维度=货品的最高限价回填，否则为空默认0；不控制或者空 时，不控制；弱控 时，销售价格大于最高限价时，仅提示；强控 时，销售价格大于最高限价时，强控拦截提示；最高限价。
  以下对应的功能配货也受此控制：
    平台订单自动和手工配货；缺货订单管理自动和手工配货；缺货订单批量配货自动和手工配货；关联交易订单管理自动和手工配货。
    客户分类指定分类（赠品）：维护值为客户分类iD，【批发单品赠策略管理1201】、【批发组合赠策略管理1202】、【批发模糊赠策略管理1203】客户分类取这里的值。

• 销售协议开单管控：勾选时，校验该销售客户是否在【1160销售协议管理】存在<使用状态>是正式的总单数据（如果存在多条数据，则取协议ID值大的一条数据agrconid），如果存在，则判断当前日期是否在“有效期开始日期”和“有效期结束日期”之间，若过期不在该日期之内，则提示“该客户的销售协议已过期，不允许开票！”，不存在数据或者在有效期内则不进行任何管控。同时，【80227缺货订单管理】/【82002缺货订单批量配货】点击“手工配货”、“自动配货”也增加此限制。

• 销售发货单细单价格审批：勾选后，当1070新增细单时“价格审批状态”默认为“初始状态”，且当1070送审后如果触发审批ID82的审批时，则将细单“价格审批状态”设置为“待审批”，没有触发改为“不需要审批”，并且当总单“当前审批ID”为82时“审批”按钮改为按细单审批，可多选细单进行审批，审批后在细单中记录“价格审批人、价格审批时间、价格审批意见”，当所有需要价格审批的细单都“审批通过”后，即表示总单审批ID82的审批为审批通过，按现有逻辑判断是进入下一个审批还是审批全部结束，当点击“回退提交审批”时按照现有逻辑判断，如果能回退，则将细单价格审批状态改为“初始状态”，并清空“价格审批人、价格审批时间、价格审批意见”。

• 开单严格管理精麻毒经营分类ID：（可以设置多值，用英文逗号隔开），限制为只能录入末级经营分类ID；填值后，【销售发货单管理1070】与【采购订单管理 1055】“新增细单”选择货品时对应HOV框的“新增并完成”、“新增并继续”按钮逻辑，点击两个按钮时检查：检查需生成销售细单的所有货品（即：“开单数量”不为空的货品）对应的经营分类ID是否存在于【业务系统参数设置1910】功能“开单严格管理精麻毒经营分类ID”内，如果在，则继续检查角色属授权（210角色定义中的1070 与 1055）：“是否允许精麻毒开单”授权值，如授权值为1，则按原逻辑执行，如为授权值0或空，则禁止生成细单并提示：“选择的货品中含精麻毒货品，没有精麻毒货品开单权限，禁止开单！”。>>> 赖俊峰 更新于 2023-10-08

• 开单近效期天数提示：填写数字后 【缺货订单管理】80227，【销售发货单管理】1070，【平台订单管理】1072 在配货选这货品时校验 满足天数时提示货品近效期。没有填写就不用提示。

• 销售更价制单人同步：打勾时，销售更价单生成销售单和销售退货单的制单人取销售更价单的制单人。

• 1070业务类型对应的分类类型ID：可设置货品分类类型的ID，只能设置1个，设置后1070总单下拉选择时显示对应分类类型的末级子分类，新增细单选择库存开单时（包括老界面以及湖南开票的新界面）增加按照所选中的业务类型的分类进行过滤，只展示对应分类的库存信息

• 交叉驳运/直拨订单制单人：交叉驳运/直拨订单自动产生的采购订单、入库单、销售单上的制单人，取该维护参数值。

• 交叉驳运/直拨订单确定人：交叉驳运/直拨订单自动产生的采购订单、入库单、销售单上的确定人，取该维护参数值。

• 销退可允许的效期天数：只能填写数字，【销退申请单管理1111】保存时增加判断当细单的“有效期”小于“当前日期+销退可允许的效期天数”时给出提示并严格控制，提示信息为“当前货品效期为：xxx，低于xx天不允许退货！”其中“xxx”为有效期，“xx”为序号1中设置的天数。

• WMS抽单按销退处理：此业务只针对湖南民生公司，勾选此项无法进行ERP抽单。

• 销售发货单审批不通过自动删除：勾选，则审批不通过时自动删除销售发货单，同时插入删除的单据信息至【短拣(抽单)情况查询】，产生方法=审批不通过删除，如果未勾选，则不删除。

• 超期销售发货单自动删除：勾选后，定时器删除 销售发货单订单类型为关联交易订单，使用状态为“临时”，审批标志为初始状态、不需审批、审批通过、审批不通过，总单“是否集采订单”未勾选，销售发货单细单上的转货需求编号不为空，日期（当前时间-销售发货单业务日期）大于“销售发货单超期删除时限”的销售发货单。与[销售发货单超期删除时限]配合使用，✔选后，超维护的时限天数后删除销售发货单。

• 销售发货单超期删除时限：维护天数数字，自动删除临时状态的销售发货单。

• 平台订单未配货提示：勾选后，平台订单管理（1072），手工配货，“选择货品输入数量”弹出框中，可销库存大于0且开单数量为空（表示未配货），点击<新增并完成>按钮时提示“行号XX 有未配送品种，是否继续配货”，默认选中“是”，点“是”则定位到未配货行，点“否”则执行<新增并完成>按钮后续逻辑；未勾选时，不提示。

• 是否允许税率为3开专票：✔选后，0.03税率的销售单明细，可以开专用增值税发票。

• 关联交易低于/等于批次成本提示：打勾后，当【关联交易批量配货82015】、【关联交易订单管理10721】界面“集采类型”为空（即排查自动关联交易和集采模式）；且【关联交易批量配货82015】、【关联交易订单管理10721】配货后产生的销售发货单单价满足低于批次成本。则点击<响应订单>进行提示“单价低于/等于批次成本,是否继续”，选择是则执行相应订单逻辑，选择否则不执行响应订单逻辑。

• 销售发货单删除后自动终止订单： 勾选后，销售发货单总单订单类型为“交叉驳运/直拨订单”不自动删除。

• 现款销售超资信天数不审批：勾选时，1070【销售发货单管理】开单时如果总单“账期方式”为“现款、预付”在保存和送审时只判断当前开单金额是否小于等于该独立单元+客户维度的预付款余额（对应功能90007），不判断当前客户的信誉天数是否超期。

• 特殊药品必填委采购员姓名，身份证，银行卡号：勾选后，在【销售发货单管理】（1070）新增按钮“质量填写项”，点击时弹出填写采购员姓名、身份证信息、银行卡号 信息HOV框，确定后自动将填写信息写入到总单里；【销售发货单管理】（1070）点击‘确定’按钮时新增校验：判断细单货品是否属于货品经营分类中（麻醉药品、第一类精神药品，第二类精神药品原料药、第二类精神药品制剂、医疗用毒性药品（西药）、药品类易制毒、含特殊药品复方制剂、罂粟壳、蛋白同化制剂肽类激素、医疗用毒性药品（中药）、终止妊娠药品）时字段：“委托人姓名”、“身份证信息”、“银行卡号”必填。

• 销售发货单待审批自动拆单：✔选后，1070 销售发货单在点“送审”时候，不需要审批的细单会进入下一步流程，需要审批的细单会被拆分为另外一张销售发货单，并送审批流。

• 可销库存查询天数：可以设置默认提取库存的天数。在【平台订单管理】1072，【缺货订单批量配货】82002中点击提取可销库存后显示的天数为此处设置的值。如果没有填写天数，按原逻辑取180天。

• 允许资信内部审批：勾选后，【信誉额度调整(1151)】新增细单时增加判断，如果总单资信类型=内部审批，允许新增细单，否则终止执行且弹窗提示“当前不允许资信内部审批，请联系管理员！”。

• 销售发货单自提管控：勾选后，则：
  1、销售发货单管理（1070）、平台订单管理（1072）、缺货订单管理（80227）、缺货订单批量配货（82002）界面，总单中“承运方式”旁增加“自提人”，必填，自提人增加HOV框，显示内容取客户运营参数细单中物流配送地址中委托书未过期的（即“自提委托书效期”大于等于当前日期）“自提人”、“提货人身份证号”、“自提委托书效期”，需去重显示，可编辑录入可从HOV框中选择；
  2、平台订单管理（1072）界面接收外部系统订单，生成平台订单时，若承运方式为“自提”则在客户运行参数中查找委托书未过期的自提人，赋值到总单“自提人”中，若不能查找到唯一匹配的自提人则“自提人”默认为空；
  3、订单配货时，销售发货单总单承运方式为“自提”增加校验：自提人是否为空，为空则提示：自提人不能为空！并控制不能进行配货。
  货品备注根据开票员提示：勾选后，销售开单选择货品库存HOV框中货品备注根据当前登录人员和货品ID去查到【开票员货品备注】功能中货品备注。

• 特药混合开发票：勾选后，销售开发票【1098】，暂存销售发票管理【82003】，可以混合开票，不管控；未勾选时，品种对应经营分类：经营分类划分:疫苗、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品原料药、第二类精神药品制剂、药品类易制毒、医疗用毒性药品（西药）、医疗用毒性药品（中药）、含特殊药品复方制剂、罂粟壳不允许与其他分类混合组票并给予提示信息。

• 购销渠道客户分类级别：数值型，可编辑，默认空；
  此处为空时，【购销渠道维护管理 80212】“下游”页签勾选项“客户分类级别”对应的HOV“选择客户分类”保持现系统逻辑取值分类ID；
  此处非空时，【购销渠道维护管理 80212】“下游”页签勾选项“客户分类级别”对应的HOV“选择客户分类”根据填入的分类ID对应取值，按照独立单元隔离取值。

• 允许不同税率混开普票：✔后，在【1098 销售开发票】不同税率的销售单，可以组成一张普票。

• 销售多个地址弹框选择：勾选后，【销售发货单管理】（1070）新增单据，选择完客户后，如果客户有多个仓库地址且主账号标识为空时，需要弹HOV框就弹框显示客户的仓库地址，供客户选择，否则默认地址出来。

• 销售发货单记录抽单数量：勾选后，当销售发货单【1070】抽单数量累计小于细单的基本单位数量时，抽单逻辑保持不变；如果抽单的数量等于细单的基本单位数量时，在按现有逻辑执行时保留1070的细单，将细单基本单位数量、金额改为0（字段同现有只抽部分数量需要修改的字段相同），同时将实际出库数量改为0，上述两种情况都需要在1070对应的细单中时记录“抽单数量”、“抽单原因”，其中：
    抽单数量：按照物流抽单接口回传的数量进行累加，初始的空值在累加时需要默认为0
    抽单原因：取物流抽单接口“REMARK”字段，同一明细行回传多个抽单时进行拼接处理，中间用“；”隔开；小物流的短拣同上面一样处理；
    销售发货单管理【1070】点击作废按钮时弹出填写作废原因的窗口，并要求必填，其余处理逻辑同现有作废逻辑一致，不过需要保留作废的细单，将细单基本单位数量、金额改为0（字段同现有只抽部分数量需要修改的字段相同）。

• 大户价分类ID：和批公司需求，维护客户分类管理1421子分类‘大户价’ID值，方便销售定价时根据分类定价。

• 会员价分类ID：和批公司需求，维护客户分类管理1421子分类‘会员价’ID值，方便销售定价时根据分类定价。

• 是否生成药监序列号：勾选后，销售发货单总单增加“药监序列号”，不可编辑，当1072【平台订单管理】、80227【缺货订单管理】、10721【关联交易订单管理】、1070【销售发货单管理】等涉及到销售发货单确定的功能，确定销售发货单成功后自动生成药监序列号，生成规则：按照独立单元的维度，固定五位长度，从00001开始依次递增，日复位。
  注：确定时可能涉及拆单，按拆单后的结果生成序列号，及拆成了几单就生成几个序列号。

• 修改承运方式时锁定送货地址：勾选后，销售发货单管理【1070】界面修改承运方式时锁定已选择的送货地址，系统不自动变动（用户可以自行点击仓库地址HOV修改送货地址）；
  若该客户无物流配送地址，则延续系统已有的无配送地址管控逻辑拦截。

• 和批开单过滤审核价：维护最小价格值，【销售发货单1070】开单销售价格小于或等于‘和平批发小数销售价’设置值时不需送审，单据确定生效。

• 特药回执分类ID：可填写货品分类分类类型为3的货品分类ID，多个分类时中间用英文逗号隔开。1070总单字段“是否需特药回执”，确定时判断如细单中包含此处维护的分类id的货品，则该标志置为1）。
  【销售回执管理】总单字段“特药回执标志”“特药回执确认人”“特药回执确认人ID”“特药回执确认日期”；按钮“特药回执确认”“特药回执取消”，当总单“是否需特药回执”为1时可操作该两个按钮；确认时记录以上四个字段，取消时清空。

• 开单是否按供应商联系人授权：蒙东公司销售开单有专人负责供应商代理人进货的品种，其他开票人员不允许开单销售由代理人供货的品种库存。
    勾选后，销售发货单管理【1070】“新增细单”选择货品时对应HOV界面，查询库存时判断操作员角色授权‘“是否允许联系人货品开单”是否授权，来显示带有供应商联系人的库存次。
    平台订单管理【1072】的手工配货，自动配货也基于这个判断。

• 手工配货规则客户分类类型：填值1421客户总分类id，在手工配货批号设置【841689】客户分类hov取此处维护的客户分类id下的分类。

• 按金税组票规则生成暂估：勾选后，【暂估发票管理83007】点击“生成销售暂估”时，针对1098界面已到货、未组票部分数据，暂估发票的拆分规则改为按【金税组票规则定义1303】界面的规则进行拆分。

• 销售回执管理细单回执是否必填：勾选后，【销售回执管理】按钮：细单回执，回执确认时回执确认时需检查细单上的已回执状态必须为是，否则不检查细单上的已回执状态。

• 售前考核成本附件管理：参数值“强控”、“不控”，当选择强控时，售前考核成本管理【82007】送审时校验是否上传附件，如果没有上传不允许送审，弹出提示”请先上传附件，再进行送审操作”；参数为空后者选择不控时，不进行校验。

• 末次销价次正式时写入：勾选后【销售发货单管理】（1070）界面点击“确定”单据变成正式时
    末次销价写入最后一销售价格，保存时不写入；未勾选，在保存时写入，确定时不写入。
    现款订单送审时判断开票预收款余额：勾选后，预收款余额判断放在销售发货单【1070】送审时，否则放在保存时判断； 销售发货单【1070】回退提交审批校验，若当前订单为现款销售，此处勾选，则还原可开票预收余额；
    若当前订单为现款销售，且此处勾选销售发货单审批不通过（包含BPM审批\英克内部审批），也需还原可开票预收余额。

• 北京-药监追溯码赋值：勾选后：销售发货单确定时、生成销售退货单时、报损单确定时、接口接收报损单自动确定时，从【北京-药监追溯码上传86001】中随机取“未使用”状态的追溯码，并记录到对应的总单中，销售发货单和销退单使用“药监序列号”字段，报损单新增“药监序列号”字段。
  注：销售发货单确定时包含：平台订单提交、缺货订单提交、关联交易订单开票确认、接收物流无指示出库订单；上述订单只有细单有药品时才进行赋码，根据【货品分类管理】中分类类型ID3-经营分类中的“药品”子分类进行判断，分类编码前三位“001”。

• 订单类型默认正常订单：勾选后，1070新增总单时不再弹出选择订单类型的窗口，而是将订单类型自动默认为“正常订单”。

• 启用销售让利率：勾选后，1070销售开单界面中新增细单时，选批号界面：
    填写”让利率”字段，此字段在光标移动后与”折扣单价、”折扣金额”联动的计算规则为：
    折扣单价=价格让利率；折扣金额=折扣单价数量。同时1072界面也需添加”让利率”字段，计算逻辑同上。1072配货生成销售发货单确定后，对应产生临时销售折扣单。

• 启用手工配货规则限制：勾选后，销售单发货管理【1070】界面新增细单时，不弹出选择库存的hOV框，直接新增一条细单，用户在细单中录入货品，弹出货品选择框，选择一个货品id，然后录入开单数量，回传弹出库存选择HOV框，并按照配置的逻辑自动分配库存，填写在开单数量上，且不可修改，分配逻辑如下：

  • a.查询客户维度的【手工配货配置项841689】，如果存在，则按照客户维度的配置进行分配（包含近效先出、批号个数、整件优先等）,如果客户配置的不控制，则不分配数量，数量可编辑；
  • b.如果没有查询到客户维度的【手工配货配置项841689】，再查询公司维度的【手工配货配置项841689】，如果存在，则按照配置项进行分配，没有则不进行分配，且数量可编辑；
  • c.订单保存时进行校验，相同货品id不能超出控制批号个数，超出则提示“货品idxxxxxx只允许销售x个批号”。

• 重复开票提示天数：只能填写整数，当填写后
  （1）1070【销售发货单管理】保存细单时判断当前独立单元+客户+当前货品三天内是否有正式状态的销售发货单，如果有给出提示并由用户选择“客户“xxx”三天内开过货品“xxx”，是否继续？”选择“是”则继续，选择“否”则返回不允许保存；
  （2）1072【平台订单管理】点击手工配货或者自动配货时，判断当前独立单元+客户+当前货品三天内是否有正式状态的销售发货单，如果有给出提示并由用户选择“客户“xxx”三天内开过货品“xxx”，是否继续？”选择“是”则继续，选择“否”则返回不允许保存；
  （3）只查satype=1的单据（不包含退货或者折扣）。
  公司零售价支持多种维度定价：勾选后，销售价格管理[80208]导入要能支持客户+货品、客户组+货品、货品共3种维度公司零售价导入；在数据写入细单前要按如下进行模板数据检验；
  总单价格优先级=1时：客户分类ID、客户组ID要为空，否则提示”请填写符合导入的数据”；
    总单价格优先级=2时：客户分类ID、客户组ID、批次ID要为空，否则提示”请填写符合导入的数据”；总单价格优先级=3时：客户分类ID、客户ID、批次ID要为空，否则提示”请填写符合导入的数据”；总单价格优先级=4时：客户组ID、客户ID、批次ID要为空，否则提示”请填写符合导入的数据”；总单价格优先级=5时：客户分类ID、客户组ID、客户ID、批次ID要为空，否则提示”请填写符合导入的数据”；
    未勾选，销售价格管理[80208]不能导入客户+货品、客户组+货品维度的公司零售价并给出提示”请填写符合导入的数据”。

• 销售订单只允许本人操作：勾选后，相关功能的单据只有当当前登录人员和制单人一致时才能进行操作；涉及功能：1070【销售发货单管理】，修改、删除、保存、送审、作废；10721【关联交易销售订单】，第三层细单，删除、提交，必须与第三层细单的制单人一致；1072【平台订单管理】，第三层细单，删除、提交，必须与第三层细单的制单人一致；80227【缺货订单管理】，第三层细单，删除、提交，必须与第三层细单的制单人一致。
  注：由于审批通过后可能会自动确定，所以确定操作暂时不加控制。

• 销退申请只允许本人操作：勾选后1111的单据只有当前登录人员和制单人一致时才能进行修改、删除、保存、送审、作废、中止操作。
  注：由于审批通过后可能会自动确定，所以确定操作暂时不加控制。

• 销售折扣单只允许本人操作：勾选后1093的单据只有当前登录人员和制单人一致时才能进行修改、删除、保存、送审、作废操作。
  注：由于审批通过后可能会自动确定，所以确定操作暂时不加控制。

零售业务控制

• 代金券不计主营业务收入（不计入实际金额）：标准产品，批发EPR未使用

• 积分抵扣不计主营业务收入（不计入实际金额）：标准产品，批发EPR未使用

仓库业务控制

• 采购入库可多次收货：✔选后，在【2019 收货管理】中，可以对一张采购订单，多次收货。即：采购订单可以多次部分收货，直到采购订单上的待收货数量，收完为止。反之，采购订单只能收货一次（无论待收货数量是否收完）。

• 只允许不合格品报损：✔选后，在【1043 报损单管理】，新增细单选择货品时，只能够选“不合格”货品状态的在库货品；反之，客户选择所有在库存货品。

• 收货管理两票制批号弱控：勾选后，则在收货管理界面中，将两票制品种不输入批号的强控变成弱控，弹出提示框：收货细单IDXXX，为两票制入库单据，明细单据中批号不能为空，是否继续？ 选择‘是’可以收货完成；选择‘否’则需要输入批号；再继续在验收管理中验收。

• 小物流运输单发送SCM：勾选后，【运输管理】“确定”时则调用ESB接口，向SCM发送小物流运输单，否则，不调用。

• 储备品种调用送审是否按采购员拆单：勾选后，【储备品种调用84006】功能中 就按采购员拆单逻辑处理且控制采购员必填；没勾选，则不限制采购员必填 且不进行调用单据的拆分。

• 销退入库可多次收货：✔选后，在【2019 收货管理】中，可以对一张销退申请单，多次收货。即：销退申请单可以多次部分收货，直到销售申请单上的待收货数量，收完为止。反之，销退申请单只能收货一次（无论待收货数量是否收完）。

• 缺货处理平台可提取库存的仓库编码：编码可填写多个，英文逗号隔开，编码对应的是WMS编码。【缺货处理平台(新)】“库存总数量”是通过“数据提取”提取出来的，提取时只提取此处维护的编码的仓库库存。

• 取货品采购员：【销退申请单管理1111】、【销售更价管理80226】细单“采购员”取值
  A、若”总单独立单元中1910界面“取货品采购员”勾选且1040界面“多采购员”未勾选”时，则优先取1040界面“采购员”，若1040“采购员”为空则再取批次上的“采购员”：判断细单批次“来货单位”是否为内部公司，若为内部公司则取来货单位的独立单元的批次上的“采购员”；若不为内部公司则取总单独立单元的批次上的“采购员”；
  B、若”总单独立单元中1910界面“取货品采购员”勾选且1040界面“多采购员”勾选”时则取批次上的“采购员”：判断细单批次“来货单位”是否为内部公司，若为内部公司则取来货单位的独立单元的批次上的“采购员”；若不为内部公司则取总单独立单元的批次上的“采购员”；
  C、AB不满足时，采购员则保持现有取值逻辑（取总单独立单元批次采购员）；
  D、BPM送审时，取细单“采购员”传给BPM。

• 养护计划养护人同制单人：勾选后，【5042药品/器械养护计划】点击“新增”的时候，将“养护人ID”、“养护人操作码”、“养护人”默认成当前制单人对应信息，且“养护人操作码”不可编辑。

• 不合格数量可采购入库：勾选后，不合格状态品种 在收货管理和验收管理界面 本次收货不合格数量字段可以填值，就是可以入库。

• 过滤未上传药监报告：勾选后，平台订单管理【1072】【缺货订单管理80227】【关联交易订单管理10721】手工配货弹框取可销库存的时，过滤掉未上传药监报告（即：报告锁为锁定）的数据。

• 移库不扫药监码：勾选后，入库上架管理（9813）细单中‘来源’=“移入”时：<按细单上架完成>取消必须扫描药监码的控制，否则保持现有管控逻辑；
    勾选后，复核的拣货单总单中‘来源’=“移出”时整件出库复核（9815）界面，<出库复核><短少复核>，取消必须扫描药监码的控制，否则保持现有管控逻辑，散件出库复核（9814）界面，<复核><全部复核><强制复核>，取消必须扫描药监码的控制，否则保持现有管控逻辑。

• 报损送审部门ID：维护部门ID值，【报损单管理】总单的“报损部门”对应的hov从此处取值。

• 散件出库复核查询数据方式：【散件出库复核9814】查询方式默认值。

• 货品销毁不经过采购部门审批：勾选后，5041【货品销毁记录】可以不经过“采购部门审批”，只要“质量管理部门审批、质量负责人审批”后就可以点击“执行销毁”。

• 货品销毁经过公司领导审批：勾选后，【5041货品销毁记录】点击“执行销毁”的时候，判断该销毁记录的“公司领导审批标志”是否已审批，若未审批，则提示“药品销毁记录【ID:XXXX】没有通过公司领导审批”。

• 移库单是否验收：勾上代表需要走验收,否组不需 要；勾上后，【移库单1041】确认时往【移库单验收840124】写数据，用于验收操作，反之不往里写数据。

• 毒麻精品押运人：勾选后，【运输管理】新增记录保存时判断细单’押运人’字段是否有值,没有就提醒’押运人为空,不允许保存’。

• 销退取直采采购员：

  • (一) 【销退申请单管理1111】界面，细单“采购员”取值：
    条件：
     条件1 ) 当前独立单元1910“销退取直采采购员”勾选（即为五家）；
     条件2) 销退批次来货单位为内部单位；
     条件3) 销退批次来货单位的独立单元中1910“销退取直采采购员”勾选（即为五家）：
    1、 若同时满足以上三个条件，细单“采购员”取直采采购员，（即批次来货单位的独立单元中的采购员，具体取值按【前文“一.(三)”中采购员的取值逻辑】）；
    2、 若未同时满足以上三个条件，细单“采购员”取总单独立单元的采购员，具体取值按【前文“一.(三)”中采购员的取值逻辑】）；
    3、 细单“采购员”需进行离职校验：
      若细单“采购员”取直采采购员，需在来货单位的独立单元中判断，若为五家主体公司的采购员还需在141独立单元中判断；
      细单“采购员”取总单独立单元的采购员，需在总单独立单元（即当前独立单元）中判断，若为五家主体公司的采购员还需在141独立单元中判断；

  • (二) BPM送审：
    1、 “采购员”传值：
    条件：
     条件1) 当前独立单元1910“销退取直采采购员”勾选（即为五家）；
     条件2) 销退批次来货单位为内部单位；
     条件3) 明细中不存在销退批次来货单位的独立单元中1910“销退取直采采购员”勾选（即明细来货单位全部为非五家）；
      同时满足以上三个条件，采购员传值传空；
      未同时满足以上条件，采购员传值取细单采购员；
    2、 “转货员”传值：取细单转货员，多个则用”，”隔开；
    3、 BPM流程节点配置：
      五家主体单位配置“采购员”、“转货员”；（非五家销售给五家，五家销退，采购员与转货员不一致时，采购员传空，只需转货员审批）
      非五家主体单位配置“采购员”；

  • 三、 销售更价
     (一) 【销售更价管理80226】界面，细单“采购员”取值：
      1、 细单“采购员”取总单独立单元的采购员，具体取值按【前文“一.(三)”中采购员的取值逻辑】）；
      2、 细单“采购员”需进行离职校验，需在总单独立单元（即当前独立单元）中判断，若为五家主体公司的采购员还需在141独立单元中判断；
     (二) BPM送审：
      1、 “采购员”传值：取细单采购员；
      2、 “转货员”传值：取细单转货员（BPM不接收转货员或者不配置转货员审批，销售更价均不需转货员审批）；
      3、 BPM流程节点配置：
    五家主体单位、非五家主体单位均配置“采购员”（条件：政策性更价才审批），不包括省外公司。

• 药品/器械养护记录审批：勾选后，【药品/器械养护记录5093】“填写处理意见”、“设置养护方式”、“批量养护日期”、“删除”四个按钮，审批状态是待审批或审批通过的临时单据，不允许点击。未勾选，确定的时候，审批状态默认为不需审批。

NFN链接设置

• NFN链接设置：标准产品，批发EPR未使用

B2B设置

• 取价价格类型：标准产品，批发EPR未使用。
• 取库存保管账：标准产品，批发EPR未使用。

接口设置

• 开启GXP接口检验：默认开启。在采购与销售业务做单的时候，调用HGXP上的资质证照信息，进行经营范围校验。

• 开启渠道接口校验：缺货订单、关联交易、平台订单、寄售结算 根据此处配置决定是否调用渠道校验接口、考核成本接口。

• 是否启用电商接口：勾选后，方便进行代码控制，所有涉及接口调用的代码位置，都要加上开关判断，且电商相关代码轻耦合，单独新加类来处理。

• 开启考核成本接口：缺货订单、关联交易、平台订单、寄售结算 根据此处配置决定是否调用考核成本接口。

• 强生经销商代码：随着广运器械切换了物流系统，强生数据上传，出入库单据已经转移到物流系统传，销售发票还在通过ERP定时器【强生销售发票数据上传】传。

• 强生密码：随着广运器械切换了物流系统，强生数据上传，出入库单据已经转移到物流系统传，销售发票还在通过ERP定时器【强生销售发票数据上传】传。

• 强生用户名：随着广运器械切换了物流系统，强生数据上传，出入库单据已经转移到物流系统传，销售发票还在通过ERP定时器【强生销售发票数据上传】传。

• 强生接口地址：随着广运器械切换了物流系统，强生数据上传，出入库单据已经转移到物流系统传，销售发票还在通过ERP定时器【强生销售发票数据上传】传。

• 调用GXP接口时机：小物流公司进行收货管理，验收管理入库操作时，收货管理需要调用GXP接口并回传信息，也存在公司在验收环节录入批号等入库信息操作，所以也需要验收管理调用GXP接口并回传信息，默认是在收货管理环节调用。

• 流向数据确认：已经未使用了。

• 接收返利系统协议是否处理售前考核成本：勾选后，接收返利系统下发的协议时是以下处理逻辑：
  （1）当下发的协议明细中的独立单元+货品生效状态的协议只有当前这一条，且“是否有返利”为空或者0时，将协议对应的独立单元+货品的售前考核成本只保留货品维度，其余维度删除，并且按协议价更新售前考核成本，如果不存在货品维度的售前考核成本时需要新增一条货品维度的售前考核成本。
  （2）是否生效：根据协议总单的“失效日期”以及细单行的“行终止日期”与当前日期比较，都大于等于当前日期时视为生效。
  （3）下发的协议明细中，如果品种为无返利品种且该品种存在多个协议，多个协议来源供应商相同时，如果当前接收协议为最新的，则保留该独立单元+品种到货品维度的售前考核成本，其余维度的考核成本清除掉，并且根据协议价格更新到货品维度的售前考核成本（没有时插入）；若当前协议不为最新的，则不作任何更新。
  （4）是否为最新的协议：判断当前报文中的协议明细行是否是独立单元+供应商+货品总单失效日期最大的以及细单行终止日期最大的。
  （5）如果品种为无返利品种且该品种存在多个协议，多个协议来源供应商不相同时，不做任何处理。
  （6）如果品种为有返利品种，则不做任何处理。

• 接收返利系统协议是否处理售后考核成本：勾选后，接收返利系统下发的协议时增加如下处理逻辑：
  （1）当下发的协议明细中的独立单元+货品生效状态的协议只有当前这一条，且“是否有返利”为空或者0时，根据协议对应的独立单元+货品+供应商，查找在协议明细的“开始日期”至当前日期期间，供应商为协议供应商的批次销售记录中，按协议价更新销售单据的售后考核成本（已有售后考核成本，则更新，没有则插入）。
  （2）是否生效：根据协议总单的“失效日期”以及细单行的“行终止日期”与当前日期比较，都大于等于当前日期时视为生效。
  （3）下发的协议明细中，如果品种为无返利品种且该品种存在多个协议，多个协议来源供应商相同时，如果当前接收协议为最新的，则根据协议对应的独立单元+货品+供应商，查找协议明细“开始日期”至当前日期，且批次供应商为协议供应商的批次销售记录，按协议价更新销售单据的售后考核成本（已有售后考核成本，则更新，没有则插入）。若当前协议不为最新的，则不作任何更新。
  （4）是否为最新的协议：判断当前报文中的协议明细行是否是独立单元+供应商+货品总单失效日期最大的以及细单行终止日期最大的
  （5）如果品种为无返利品种且该品种存在多个协议，多个协议来源供应商不相同时，不做任何处理。
  （6）如果品种为有返利品种，则不做任何处理。
  注意:若协议中税率为0.03，则售后考核成本 = 采购成本+ 销售价格*0.03。

主数据接口设置

• 按客户标签值接默认参数：✔选时，当批发ERP 接收来自主数据的客户编码时候，按对应的“客户编码”与填写参数值，默认【1178 客户运营参数设置】中对应的参数项。

• 客户标签：填写需要默认的客户标签参数值。扩展说明：当主数据客户编码中的客户标签填写的内容与ERP上客户标签填写内容一致时，默认1178 中客户对应的以下参数项。

• 发票类型：选择接收主数据客户编码时，默认客户的发票类型。

• 业务员：选择接收主数据客户编码时，默认客户的业务员。

• 开票策略：选择接收主数据客户编码时，默认客户的开票策略。

• 销售部门：选择接收主数据客户编码时，默认客户的销售部门。

• 承运方式：选择接收主数据客户编码时，默认客户的承运方式。

• 结算方式：选择接收主数据客户编码时，默认客户的结算方式。

• 默认开发票：✔选后，接收主数据客户编码时，默认客户发票表中的“默认开发票”标志。

• 账期方式：选择接收主数据客户编码时，默认客户的账期方式。

• 发票要求：选择接收主数据客户编码时，默认客户的发票要求。

运维参数设置

• EAS回款单号：手工生成销售发票传票时，会判断同一EAS单据流水号是否全部够完，实际情况中，会出现冲调单据等异常情况无法一次性勾完单据，新增此功能；维护在此的流水单号不参与此校验，一次只能维护一个单号。