功能描述:
手工录入或者由销售发货单自动生成（满足单品赠策略中的单品达量折扣后、手工折扣）。
界面展示
字段说明
- 业务日期：销售发货折扣的制单日期；
- 预计开票时间：销售发货折扣计划开发票的日期；
- 客户：销售发货折扣的客户；
- 委托人、联系人、业务员：销售发货折扣客户的附加属性；
- 业务部门：销售发货折扣的业务员所属的部门；
- 发票要求：销售发货折扣的发票要求（一品一单、药品一批、四品一单、附清单），只作参考；
- 开票策略：销售发货折扣的开票策略（票货同行、先挂账后开票）只作参考；
- 结算方式：销售发货折扣的回款方式（如现金、银行存款、承兑汇票等）；
- 发票类型：销售发货折扣的发票类型（增值税普通发票、增值税专用发票、电子发票普票、电子发票专票）；
- 外币：外币默认为人民币；
- 汇率：默认为1；
- 可用信誉额度、可用信用天数：客户剩余的资信额度以及账期；
- 奖息率、罚息率、回填天数、考核日期：系统自动默认，此项目中午实际用途；
- 独立单元：销售发货折扣所属的公司；
- 录入人：销售发货折扣的制单人；
- 确认人、确认日期：销售发货折扣的确认人和日期；
- 使用状态：（临时、正式），在点击“确定”按钮前都为临时状态，点击确定按钮成功后为正式状态，只有正式状态的折扣单才生效，且不允许修改；
- 联系人ID：联系人对应的系统编码；
- 折扣类型：（代收代付、促销折扣、返利折扣、手工折扣）；
- 订单类型：根据所选中的折扣类型不同系统自动带入；
- 总金额：折扣的总金额；
- 结算方式ID：结算方式对应的系统编码；
- 订单类型ID：订单类型对应的系统编码；
- 备注：折扣头上的备注；
- 通用名：折扣货品的名称；
- 商品名、生产厂家、规格、产地、基本单位、包装名称、包装大小、使用单位、使用单位大小、税率：货品的附属信息，选择货品后自动带入；
- 金额：折扣的明细金额（注：如果是减少客户应收要填负数）；
- 累计开票金额：折扣明细累计开发票的金额，系统自动回填；
- 发票号码：折扣明细的发票号码，目前已取消；
- 开发票标志：（已开票、未开票），系统自动回填；
- 折扣单价：折扣后的单价，只用做参考；
- 原销售细单ID：折扣对应的销售发货单细单ID；
- 销售返利台帐明细ID：折扣对应的返利明细台帐ID（和原销售细单ID只会有一个字段有值）；
- 备注：折扣明细的备注。
按钮说明
勾兑英克代收代付返利：点击后可勾兑代收代付功能明细单据，同时要求“折扣类型”必须选择“代收代付”，勾兑的代收代付功能明细的可折扣必须不为0，即没有进行折扣的明细或者没有折扣完的明细；
勾兑英克销售返利折扣：点击后可勾兑应付返利功能单据，同时要求“折扣类型”选择“销售折扣”，勾兑的应付返利单据可折扣必须不为0，即没有进行折扣的明细或者没有折扣完的明细；
勾兑原销售发货单：点击后可勾兑总单所选择客户的销售记录来进行折扣，同时要求“折扣类型”必须选择“手工折扣”，勾兑的销售发货单明细的可折扣必须不为0，即没有进行折扣的明细或者没有折扣完的明细；
勾兑返利折扣：点击后可勾兑总单所选择客户的返利明细台帐来进行折扣，同时要求“折扣类型”必须选择“返利折扣”，勾兑的数据源是【销售返利明细台帐】中“业务类型”出“代收代付”外的“返利余额”不为0的数据；
勾兑代收代付返利：功“勾兑返利折扣”，不过勾兑的数据源是【销售返利明细台帐】中“业务类型”是“代收代付”且“返利余额”不为0的数据；
确定：确定折扣单，确定成功后折扣单变为正式状态；
回退确定：回退确定折扣单，成功后折扣单变为临时状态；
作废：作废正式状态的折扣单，作废后将自动删除该折扣单；作废时系统会给出如下提示，点击“是”就可以作废折扣单；
切换独立单元：对于有跨独立单元授权的人员，可以使用此按钮进行其它公司折扣的相关操作；
修改发票要求信息：点击后弹出如下窗口，修改点击弹出窗口中的“确定”即可。
特殊说明
促销折扣：通过【销售发货单管理】自动生成“临时”状态的销售发货折扣；
操作说明：1070销售开单时，在对应的细单填写“折扣单价”、“折扣金额”，注：折扣单价是用来辅助计算折扣金额的（折扣金额=折扣单价*数量），最后系统以折扣金额生成对应的折扣单
