功能描述:
通过【销售开发票】生成；或者通过【销售发货单管理】自动生成。用于将系统数据传金税进行开发票。
流程图
界面展示
字段说明
回填发票号码：回填冲发票软件开完票的发票信息
发票控件
查询库存发票：查询税盘发票库存数量
打印发票：打印发票
作废重开发票：金税发票作废重开
金税发票作废：金税开发票作废
关闭金税卡：关闭税盘
百旺发票
发票开具：百旺发票开具
打印发票：打印百旺发票
打印发票清单：用于发票细单超过8行，可以打印发票清单
发票作废：百旺发票作废
开启金税卡：开启金税盘
发票开具：金税发票开票点击发票开局后会直接打印
打印发票清单：用于发票细单超过8行，可以打印发票清单
发票冲红：上月英克内开完发票后，需要冲红的发票，点击冲红会生成一张负数的红票(诺诺电子发票是不能作废的，只能以之中方式冲红)
发票下发：手动回填完发票号码后，点击发票下发，开发票标志为已开票
作废发票：未开票的发票点击作废后，直接返回暂存发票管理重新组票
保理业务
保理业务勾兑：手工给需要修修改为保理业务的发票打上标记
保理业务模板导出：保理业务模板导出
保理业务勾兑导入：保理业务模板导入
保理业务取消导入：取消导入的保理单据
诺诺电子发票
电子发票开具：开具诺诺电子发票
异常流水抓取
电子发票打印：打印电子发票
打字发票清单打印：打印发票清单
发票及清单打印：打印电子发票与清单
发票下载：下载电子发票
电子发票打印机设置：设置默认的电子发票打印机与清单打印机
客户名称：来源于销售发货单，可支持开票时修改
发票品名：来源于销售发货单，可支持开票时修改
规格：来源于销售发货单，可支持开票时修改
发票重开： 为解决已核销的跨月销售发票，需要重新开发票的问题。
1、已生成传票、已转财务、已收款核销的销售发票单，才能点击“发票重开”按钮。
2、“发票重开”需要先配置审批流程。首次使用前，请提前在【80221 流程审批规则管理】中配置审批流程（1079-销售发票重开审批流程）。该流程只支持在ERP上审批。
3、首次使用前，请在【2401 标准订单类型维护】，点击“引用集团订单类型”，新增发票调整销售订单、发票调整销退订单。示例截图如下
特殊逻辑
1、诺诺全电发票开具后，发票号字段将会自动下传SCM与WMS系统；若自动下传失败，可以点击”发票下发”按钮手工下传。
2、发票重开： 业务处理与单据产生逻辑规则。
2.1 点击“发票重开”成功后，EPR按销售发票单细单，按销售单据的业务日期，生成新的一正一负的销售单据，新单据的业务日期与原单据的业务日期一致。示例截图如下
2.2 生成正负销售单据，在1071 中可以查询。订单类型：发票调整销售订单，发票调整销退订单。示例截图如下
2.3 由于新单据的业务日期与原单据的业务日期一致，因此会影响客户的账期天数，因此请及时处理。
举例说明：如上图所示，假设这个客户，在操作发票重开前，最早欠款日期是2024-05-01，操作发票重开后，最早欠款日期就变为2022-07-06
异常处理：
问：手动回填发票号错误，如何重新回填？
答：处理方法详见问题号：【202407161528100152】
界面报错解决方案
1、【错误码:2-10061-11-679】：
（1）在【1079销售发票管理】操作数电票冲红等操作时报错，报错内容为“调用接口返回报错【4000】开票失败[税号:[null]未查询到账号信息，请前往基础资料-企业管理-数电配置进行相关配置]”，需检查【1079销售发票管理】总单中的“销方金税发票信息ID”在【80225销方金税开票信息管理】中的“销方信息ID”是否存在，如不存在，则说明之前维护的销方信息被删除了，需联系运维负责人将对应的1079总单中“销方金税发票信息ID”改为现在的“销方信息ID”；
（2）在【1079销售发票管理】操作开具数电票等操作时报错，报错内容为“调用接口返回报错【4000】开票失败[单据正在处理中，请勿重复提交]”，意思是该单据已经下传乐企进行数电开票，请重新查询界面确认“数电票标识”状态。
2、【错误码:2-10061-11-127】：
（1）点“数电票冲红”报错，报错内容为“没有执行此操作的权限”，是当前账号没有数电票冲红的权限，需要联系公司管理员增加权限。
3、【错误码:8-10061-11-496】：
（1）点“开具数电票”报错，报错内容为“第X行明细税收分类编码不能为空”，请检查细单的税收分类编码列是否有为空的，或税收分类编码长度不对的，之后去【1007649货品税务编码维护】界面维护税务编码。
