80246 采购更价管理

流程图

数据来源：手工录入

可对已入库且有采购单的品种进行单价或者税率的调整，调整原理：按照原价、原税率生成采退，再按照新价、新税率生成采购入库，此部分生成的采退和采购入库只做账的调整，不传WMS。

字段说明

供应商：更价的供应商；
委托人、联系人：更价供应商对应的委托人、联系人；
仓库：更价的库存所在的仓库；
总差额：更价前后的金额差；
更价类型：一般更价、前期更价；一般更价：针对有采购入库单的库存做更价；前期更价：针对期初有库存物采购入库单的货品做更价；
状态：临时、正式；临时：创建更价的时候对应的状态，此时可对更价单进行删除、修改等操作；正式：确定更价单后的状态，此时更价单已生效，无法再对更价单做任何操作；
独立单元：更价单所属的公司；

操作说明

一般更价：点击“新增”按钮，填写“供应商、委托人、联系人、仓库、更价类型”（界面中带*的为必填项），更价类型选择“一般更价”

填写后点击“新增细单”按钮；系统弹出选择采购单明细生成更价单的hov，在hov中可根据查询条件查询出需要更价的货品，在“数量”处输入本次更价的数量，然后点击弹出窗口中的“确定”按钮；

系统按照所选择的自动生成更价细单，双击进入卡片编辑界面，要调整单价时填写 “新价（含税）”，要调整税率时填写“新税码”，或者两个都要调整时都填写，也可重新修改“更价数量”，填写完成后依次点击“保存”、“确定”。注：保存时系统会控制填写的“更价数量”必须小于等于细单的“可更价数量”。

确定成功后，系统自动按照原价、原税率、调整数量生成采退，再按照新价、新税率、调整数量生成采购入库。