流程图
数据来源
手工勾兑采购发票明细生成，或者由采购结算单和采购结算补差单确定后自动生成。
总单-主要字段说明
业务日期：制单日期，新增时自动默认为系统时间；
付款类型：即付款、冲账付款、预付款，新增时自动默认为冲账付款；
使用状态：临时、作废、正式，新增或者保存时为临时状态相当于草稿，确定后变为正式状态，此状态的付款单正式生效；可使用作废按钮将正式付款单进行作废，等同于删除；
供应商、委托人、联系人：要付款的供应商，以及供应商对应的委托人、联系人；
付款方式：银行存款、付款给供应商的方式；
实付金额：付款总额，不可编辑，系统自动按细单的金额合计后回填；
付款银行、付款账号：公司付款的银行以及账号；
供应商收款银行、供应商收款银行账号、供应商收款银行ID：供应商收款的银行以及相关信息；
审批状态：（初始状态、待审批、审批通过、不需审批、审批不通过），对应不同的审批状态，新增时对应初始状态，送审后根据是否需要审批将审批状态更新为待审批或者不需审批，需要审批的付款单审批后根据审批结果将状态更新为审批通过或者审批不通过。
细单-主要字段说明
通用名：要付款的采购发票明细对应的货品名称；
基本单位数量、单价：要付款的发票明细的数量、单价；
金额、税额、无税金额、税率：要付款的发票明细的含税金额、税额、无税金额、税率；
采购订单总单ID、采购订单细单ID：要付款的采购发票明细对应的采购订单的总单ID和细单ID。
按钮说明
由结算单生成：勾兑采购发票明细的按钮；
送审：将付款申请进行送审，送审后系统自动判断是否需要审批，以及是否走BPM审批；
审批：送审后付款申请如果是进行系统内审批，则可使用此按钮；
确定：确定付款单，确定成功后付款单正式生效；
回退确定：回退确定付款单，回退成功后付款单变为临时状态；
作废：作废付款单的明细，可多选明细一起作废；
预付款核销：预付款勾兑结算单后，需点击预付款处理中的预付款核销按钮进行核销；
预付款撤销：预付款核销结算发票后，想要撤回核销的预付款及发票，点击预付款撤销；
查询批次销售以及库存：选中细单后查询该货品的批次销售和库存；
供应商发票信息：查询供应商在1177中供应商发票表的信息；
批量设置细单备注：批量写入细单备注；
填写协议付款方式：文本模式，按钮选择hov后填写；
查询BPM审批记录：使用BPM审批时，点击此按钮查看审批进度与状态；
查看预付款订单：查看该预付款对应的1055采购订单；
批量提取BPM审批意见：把BPM审批意见在工作栏中显示出来；
操作说明
点击“新增”按钮，录入“供应商、付款方式、付款银行、供应商收款银行、计划付款日期、付款紧急程度”，其余字段选填；
然后点击“由结算单生成”按钮，系统弹出勾兑 采购发票明细的hov窗口，在hov中直接按“发票号”查询，或者点击“查询”按钮，筛选传本次需要付款的发票明细，然后在“本次付款金额”处输入需要付款的金额（或者直接双击，系统直接将金额默认为该发票明细的未付款余额），或者在“本次付款总额”输入本次需要付款的总金额，然后点击“全选”按钮，系统自动从上往下匹配出该金额，最后点击hov中的“确定”按钮，完成勾兑发票明细；
勾兑完成后点击“保存”按钮，系统提示保存成功；
再点击“送审”按钮，系统提示送审成功，并将“审批状态”进行相应修改（见审批状态的字段说明），注：审批状态在总单列表界面的位置可能不是下图所示位置，可自行调整位置；
如果需要审批，则系统自动判断是走BPM审批还是系统内审批（由于BPM审批是由BPM系统负责，所以此处只介绍系统内审批），进行系统内审批时，点击“审批”按钮选择“审批状态”进行审批即可；
审批驳回当于审批不通过，对于审批不通过的付款申请，可以修改后再次送审，或者删除；不审批等同于关闭审批窗口，即暂时不进行审批的相关操作；审批通过则进行后续流程；
