批发系统上线申请提交后，将由集团信息中心相关部门负责初始化系统，初始化完成后，分子公司相关人员需继续完善批发系统中的部分业务参数。
1、角色定义与人员授权
根据贵公司自身的组织岗位，在210角色定义界面中设置相关人员角色并在211人员授权界面中将对应人员赋予相应角色
2、设置系统结账月
1021界面中定义系统的财务月区间，一般默认等于自然月区间
操作步骤：
使用新公司的账号进入系统，打开1021【设置系统结账月】功能，点击新增，根据实际情况确定是否修改“结束日期、独立单元”
填写说明：
结束日期：系统会自动根据独立单元默认该独立单元没有设置的结账月的最后一天
独立单元：系统自动默认为当前独立单元，无需修改。
3、设置分区货位
使用英克小物流的公司若有管理到仓库货位的需求，需在2001分区货位管理中设置相应的存储分区以及货位
操作步骤（新增分区）：
点击[新增]按钮，填写“存储分区编码、存储分区名称、整散件标志、负责人”
填写说明：
存储分区编码、存储分区名称：定义当前新增分区的编码和名称，可相同；
整散件标志：定义当前新增分区是存放整件还是散件；
负责人：定义负责管理当前分区的人员。
操作步骤（新增货位）：
点击[批量设置货位]，输入货位相关的参数，生成货位信息
填写说明：
货位生成规则：前缀+行+分隔符+列+分隔符+层+分隔符+深+后缀；例：前缀：SJ ，分隔符：-，后缀：X，行列层深坐标都为1，那么生成的货位为：SJ1-1-1-1X；
可放货品个数、可放批号个数：定义一个货位可存放的货品个数和批号个数，默认填写999999999，也可根据实际情况修改；
货位类型：系统根据分区的整散件类型自动默认，无需修改。
4、设置EAS转账财务模板
定义成本中心部门、转账方案（默认转账方案为”五家”）以及简易计税区域编码，若未定义将导致月末凭证无法传给星瀚系统。
操作步骤：
使用新公司的账号进入系统，打开840126【EAS转账财务设置】功能，点击[查询]按钮，能查询出所有已经定义好的成本中心，点击[新增]，新增转账方案方式，简易计税编码，成本中心名称，独立单元并保存。
5、设置银行主档、运营参数
定义本公司的收付款银行以及相关银行信息。
操作步骤：
在1005界面维护银行名称后，在1197界面订阅该银行，并维护银行的银行编码与金融机构编码（编码来源与星瀚系统）等信息。
6、设置销方金税开票信息
在80225销方金税开票信息界面维护本公司的金税开票信息，否则将无法进行销售开发票操作
操作步骤：
使用新公司的账号进入系统，打开80225【销方金税开票信息管理】功能，点击[新增]按钮，录入所有可编辑的项，其中带“*”为必填项，最后点击保存。
填写说明：
销方名称、纳税人识别号、开户行及账号、地址及电话：销方开票基本信息；
税控盘密码、税务数字证书密码：初始密码一般为12345678，如果有修改，则按照修改后的填写；(税务数字证书密码是写死的，必须为12345678)
复核人、开票人、收款人：对应金税发票打印的复核人、开票人、收款人，填写后按此处传值，如果没有填写，开票人默认取实际操作人员，复核人、收款人为空；
是否默认：一个公司有多条销方开票信息时使用，此标志表示默认使用哪一个销方信息；
注册码信息：使用百望进行金税开票时需要维护的参数。
诺诺电子发票接口地址：对接诺诺电子发票时需要维护的参数
诺诺电子发票KEY：对接诺诺电子发票时需要维护的参数
诺诺电子发票SECERT：对接诺诺电子发票时需要维护的参数
7、设置金税组票规则
说明：用于定义新公司的组票拆单规则、以及发票限额。
操作步骤：
使用新公司的账号进入系统，打开1303【金税组票规则定义】功能，点击[设置开票规则]按钮，进行相关参数的填写，然后点击保存。
填写说明：
专用发票限额（万元）：新公司增值税专用发票的发票限额，单位按万元填写，填写无税金额；
普通发票限额（万元）：新公司增值税普通发票的发票限额，单位按万元填写，填写无税金额；
电子普通发票限额（万元）、电子专用发票限额（万元）：系统拓展的属性，可用于电子发票限额的控制，单位按万元填写，填写无税金额；
未选列表：对应1098【销售开发票】所有字段
已选列表：从未选列表选择出来用以1098【销售开发票】组票时系统自动拆单的拆单项，但需注意，目前税率和4+7品种组票时严格控制不能选在一起，所以这两项不参与拆单规则。
8、设置部门财务编码
说明：将本公司的部门在星瀚系统的财务编码设置到英克系统中，用于月末凭证传星瀚系统，未设置或设置错误将导致凭证传星瀚失败
操作步骤：
打开1083界面，在集团组织架构中找到本公司的组织信息，选中其中的某部门，并在右侧的数据列中维护该部门在星瀚系统中的财务编码至”财务编码”字段，保存即可。本公司所有在星瀚有财务编码的部门均需要维护。
9、设置销售拆单规则
说明：用于维护销售发货单确定时自动拆单的拆单规则；非必须项。
操作步骤：
使用新公司的账号进入系统，打开80229【销售拆单规则维护】，点击[新增]按钮，填写拆单项，选择拆单值，然后保存。
填写说明：
拆单项：拆单项选择，仓库/商品总类/药品类/税率/GSP剂型/批准文号/运输条件/温控条件/特殊药品/简易计税/4+7/关联交易两票/两票制；
拆单值：拆单项对应的拆单值。
10、设置发票打印点
说明：定义新公司打印发票的地点。例：有公司在公司本部可以打印发票，在仓库那边也可以打印发票，则在系统里面可通过此打印点进行区分
操作步骤：
使用新公司的账号进入系统，打开1125【发票打印点管理】功能，点击[新增]按钮，录入“发票打印点名称、发票控件类型、是否默认打印点”，最后点击保存。
填写说明：
发票打印点名称：打印发票的地点的名称；
操作码：系统默认为发票打印点名称的拼音首字母，可修改，用于后续搜索发票打印点；
发票控件类型：根据实际情况选择金税接口的类型，目前主要为金税控件和百望；
是否默认打印点：有多个打印点时，通过此参数取默认打印点。
11、业务系统参数设置
设置贵公司个性化的系统配置项。
界面具体说明请参阅：批发ERP-在线操作手册-系统配置-系统服务-1910业务系统参数设置
12、GXP系统配置
GXP系统说明：GXP是承担校验英克批发系统购销订单的本企业或上下游企业证照过期与超范围经营的系统，若出现此情况时，GXP系统将拦截订单无法保存
登陆GXP系统网址：http://hgxp.cq-p.com.cn:10000/
进入资质管理-本企业资质管理中，维护本企业相关的证照与资质信息。
若未维护GXP系统本企业相关信息，将导致英克批发系统无法开单。
若无GXP系统账号，可联系GXP系统负责人李俊涛18580875991配置
13、发票云系统配置
发票云系统说明：发票云系统是采购岗位扫描验证与录入供应商发票的系统。根据共享中心要求，正常采购发票都须经过发票云扫描认证才允许进行结算。
需指定一位本公司采购发票扫描岗对应人员，并将人员姓名、工号发送对应英克批发系统对接人员处，由对接人员负责添加发票云账号。
发票云登陆地址：https://paas.xforceplus.com/login/?redirect=https%3A%2F%2Fsaas.xforceplus.com%2Fdashboard%23%2F#/
发票云相关说明文档与相关配置文件可下载附件
