Q1:星瀚上付款完成，但是EPR上的状态还是“未付款”，可能存在的问题点分析
A1：请检查【1197 银行运营参数设置】中，检查各个账号、编码中，前后是否有空格。示例截图如下
Q2:采购付款申请单下传苍穹云报错：“采购付款申请苍穹云下发异常，返回值异常，message:“往来户”下“编码=XXXXX”引入不成功。可能的原因是：1、编码不正确；2、不符合基础资料字段查询条件；3、该基础资料在使用组织“内码=xxxxxxxxxxxx”或者其下级组织中不存在或没有使用权限。” 示例截图如下
A2.1：请检查【1177 供应商运营参数设置】，该供应商的银行联行号是否为空。示例截图如下
A2.2:往来户是指客户主数据编码，该报错指的是供应商编码在星瀚基础数据供应商或客户中不存在，请检查在信息系统是否存在同名不同编码的客商存在，或是处在禁用状态。如果是星瀚系统有编码不同但是同名的，请删除该同名数据或者修改该数据的名称后，在主数据重新分发，如星瀚系统没有相关权限，请联系共享中心老师处理，如果是禁用就启用。
Q3:采购付款申请单确定之后，在金蝶苍穹云（星瀚）上查询不到付款申请单
A 3.1:【81005 采购付款申请单管理】，检查总单上，默认在最右边，有苍穹云下发标识，苍穹云下发时间，下传结果，苍穹云申请单编号。这几个字段有数据，就表示已经传到苍穹了。示例截图如下
A 3.2：如果上述几个字段为空，苍穹云下发标识没有打✔。请点击“下传苍穹云”按钮。示例截图如下：
A 3.4：在金蝶苍穹云(星瀚)的付款申请单列表中查看，是否已存在。示例截图如下
Q4:【81005 采购付款申请管理】 做付款申请的时候，提示结算单发票状态不正确。错误码【2-10061-13-1525】
A 4.1：在【81002 采购结算单管理（新）】 检查总单上的“发票状态”、“认证状态”是否异常。
A 4.2：【81002 采购结算单管理（新）】总单上的“认证状态”不为“已勾选”时，请在 票易通（发票云）上去认证；或联系票易通（发票云）的客服人员处理。
A 4.3: 如上述方法都不能处理异常状态，可以点击【81002 采购结算单管理（新）】上的“手工勾选认证”按钮，手工认证；或在【81001 采购发票管理】手工修改发票状态为“正常”，认证状态为“已勾选”。注意：A 4.3 中的处理方法是单方面强制修改ERP 上的发票状态与认证状态，并不会修改税盘上的发票状态与认证状态。对于供应商冲红发票目前ERP无法处理(共享中心尚未提供解决方案)，如果是本月扫的可以退票后扫描新发票，跨月则按原发票进行结算付款。
Q4:【81005 采购付款申请管理】 做付款申请的时候，点击“由结算单生成”时，检索不出正式状态的结算单。
A 4.1、 付款申请总单委托人、组别代码与结算单上不一致。
A 4.2、 结算单已产生付款申请单。
A 4.3、 结算单细单上的承付模拟为“预付”，并且有预付款采购订单细单ID，方式一：修改结算单细单上的承付模式；用预付款去核销这笔结算单。方法二：在81005由结算单生成时，可以点击“总单细目模式”显示出来。示例截图如下
