应付款退款

单据来源：手动新增(填写内容注意事项参考81003,并且需要手动确认回款状态为已回款)/星瀚下发(需要手动认领或不认领)

细单点击新增，按照实际业务选择应付款(返利/红票等情况)/预付款(退预收款)
1.返利/红票等退款：保存即可
2.右键细单,点击第一个查询采购付款申请单管理(新)

1.返利/红票等退款：点击“由结算单生成”，勾选对应的负数采购结算单(发票)，送审确定
2.81004总单确定

补充说明：81002【采购结算单管理(新)】负数发票处理方式

1.供应商开具负数红字发票，通过票易通(发票云)扫描下来，按正数发票操作流程处理

处理采购返利明细(采购自行区分)

2.1 81002手动新增总单发票，按照实际业务类型选择对应类型，输入发票信息，新增细单，通用名可选折扣折让或者是对应货品都可以。

处理现金折扣明细

2.2 功能标题：840125-采购结算补差单供应商维护
作用：新增需要操作的供应商，如果不维护则下一步无法进行
操作说明：新增供应商，选择供应商，保存送审确定

功能标题：1062-采购结算补差单管理
作用：新增负数发票明细
操作说明：与2.1步骤一样

3.送审，等待财务共享中心审批通过