一、 有采购入库单，无采购发票，未勾单结算
1.1、在【1058 采购单管理】【1060 采购单明细查询】，查询出来需要转损益的采购单，点击“损益”→“转损益”，标记上转损益标志；点击“取消”，取消转损益标志。示例截图如下
1.2、 在【81002 采购结算单管理】，新增发票类型为：（负）无法收回账款核销or （正）无法支付账款核销的结算总单。结算方式为“应付账款核销”的虚拟发票去勾对应的采购单，并送审
1.3、点击“由采购单生成”勾选转损益的采购单，完成采购结算单生成。
1.4、结算单送审、确定完毕后，在【81005 采购付款申请管理】，新增总单，付款方式选“应付账款核销”，应付账转出类型选“转损益”，点击由结算单生成，勾选之前做好的采购结算单，完成应付账核销操作。示例截图如下
二、 有采购单，有采购发票，已勾单结算单，不付款（不收款）
2.1、【1063 采购结算单明细查询】查询出已结算的单据，点击“损益”→“转损益”。
2.2、按1.4【81005 采购付款申请管理】 “应付账款核销”的步骤，完成核销操作。
三、 部分付款的采购单或者采购结算，无法支付、无法收款账款核销
3.1 部分结算（付款）的采购单：
流程示例图中，原单据为采购单（正数）
3.1.1、部分结算（付款）的采购单，在81002 里面做虚拟发票，送审前需要与集团共享中心沟通，以便能审批通过。
3.1.2、在【81002 采购结算单管理】中新增虚拟发票，发票类型选择“补货/平账”，发票总额0，细单按原采购单的明细新增正负明细。明细合计金额为0。
示例： 原部分结算（付款）的采购细单有A货品，未结算金额100
新增的“补货/平账”采购结算单，手工新增细单A货品，金额+100、-100两条明细。
3.1.3、原100金额的采购结算单，共享审批通过后，打开【81005 采购申请单管理】，新增付款申请单，把原采购单100金额的结算单与“补货/平账”-100的结算单勾在一起，做一笔0金额的付款申请单。
3.1.4、在【1063 采购结算单管理】中，把“补货/平账” 的+100 结算单查询出来，做“转损益”，然后在【81005 采购付款申请单管理】把转损益 的+100 做 应付账款核销。
3.1.5、完成部分结算（付款）采购单的应付账款核销操作
3.2 部分付款的采购结算单：
流程示例图中，原单据为采购单（正数）
3.2.1、在【81002 采购结算单管理】中新增虚拟发票，发票类型选择“补货/平账”，发票总额0，细单按原结算单的明细新增正负明细。明细合计金额为0。
示例： 原部分付款的结算细单有A货品，未付款金额100
新增的“补货/平账”采购结算单，手工新增细单A货品，金额+100、-100两条明细。
3.2.2、“补货/平账”结算单，审批通过后，打开【81005 采购申请单管理】，新增付款申请单，把原100金额的结算单与“补货/平账”-100的结算单勾在一起，做一笔0金额的付款申请单。
3.2.3、在【1063 采购结算单管理】中，把“补货/平账” 的+100 结算单查询出来，做“转损益”，然后在【81005 采购付款申请单管理】把转损益 的+100 做 应付账款核销。
3.2.4、完成部分付款结算单的应付账款核销操作。
