流程图
数据来源
手工新增，或者由采购订单自动生成。
总单-主要字段说明
业务日期：制单日期，新增时自动默认为系统时间；
付款类型：即付款、冲账付款、预付款，新增时自动默认为冲账付款，需要更改为“预付款”；
使用状态：临时、作废、正式，新增或者保存时为临时状态相当于草稿，确定后变为正式状态，此状态的付款单正式生效；可使用预付款作废按钮将正式预付款单进行作废，等同于删除；
供应商、委托人、联系人：要付款的供应商，以及供应商对应的委托人、联系人；
付款方式：银行存款、付款给供应商的方式；
实付金额：付款总额，手工填写预付款的金额；
付款银行、付款账号：公司付款的银行以及账号；
供应商收款银行、供应商收款银行账号、供应商收款银行ID：供应商收款的银行以及相关信息；
预付款业务员：预付款对应的采购员；
预付款订单ID：预付款对应的采购订单的 ID；
审批状态：（初始状态、待审批、审批通过、不需审批、审批不通过），对应不同的审批状态，新增时对应初始状态，送审后根据是否需要审批将审批状态更新为待审批或者不需审批，需要审批的付款单审批后根据审批结果将状态更新为审批通过或者审批不通过。
操作说明-手工新增
点击“新增”按钮，录入“付款类型、供应商、付款方式、实付金额、付款银行、预付款业务员、供应商收款银行”，其余字段选填；
然后点击“保存”按钮，系统提示保存成功；
再点击“送审”按钮，系统提示送审成功，并将“审批状态”进行相应修改（见审批状态的字段说明），注：审批状态在总单列表界面的位置可能不是下图所示位置，可自行调整位置；
如果需要审批，则系统自动判断是走BPM审批还是系统内审批（由于BPM审批是由BPM系统负责，所以此处只介绍系统内审批），进行系统内审批时，点击“审批”按钮选择“审批状态”进行审批即可；
审批驳回当于审批不通过，对于审批不通过的预付款申请，可以修改后再次送审，或者删除；不审批等同于关闭审批窗口，即暂时不进行审批的相关操作；审批通过则进行后续流程；
操作说明-由采购订单自动生成
在新增采购订单时，将总单“预付款订单”打勾，并在细单“预付金额”处填写实绩预付金额（系统默认为等于细单的采购金额，可不修改）；
签订成功后系统给出提示，并自动生成临时状态的且记录有“预付款订单ID”的预付款单：
补齐预付款总单相关信息后，点击“保存”以及“送审”按钮，后续流程同手工新增。
预付款核销-操作说明：
在录入采购发票时（对应采购结算单管理），在发票总单付款方式选择用预付款抵款，发票细单中填入预付核销金额，系统在点确定的时候自动核销预付款；
采购发票确定时系统自动匹配已付款完成的预付款，进行勾兑核销；
确定成功后，系统直接在对应的预付款总单下生成核销明细：
特别提醒
预付款部分付款后止付。
从英克ERP系统传到星瀚系统的付款申请单，在部分付款后，剩余未付金额不需要再付的情况，或是其他需要止付并回传英克系统的情况。
