Q1:【81002 采购结算单管理】采购结算单总单状态：审批通过，正式。但是在【3201 手工生成采购结算传票】中看查询不到，不能生成结算类传票
A1：采购结算单上的发票类别是：贷项发票_缴款发票
只要是这种类别的发票，细单上累计付款金额就必须不等于0，才能去生成进货结算类传票。示例截图如下
Q2:【81002 采购结算单管理】保存时提示：保存失败:“本次核销无SKU预付金额”需大于0且小于等于该供应商不到采购订单的预付余额! 示例截图如下：
A2： 用预付款抵款时，结算细单上的预付款核销金额必须 ≤ 采购预付款单上的预付款余额。
以上错误示例图为例，结算细单上的预付款核销金额为13032.00，该笔采购预付款单上的预付款余额实际为12432.00。因此修改结算细单上的预付款核销金额为12432.00后，就能正常保存了。示例截图如下
Q3:采购结算单管理（81002）总单ID为XXX的单据细单合计结算金额，税额+进项税转出金额，成本金额，必须分别等于总单发票总额（含税），发票税额，发票总额（含税）！
A3： 检查总单与细单结算金额、税额、不含税金额是否相等，根据不同情况进行处理。处理方式如下。
（1）尾差问题：如果因为不含税单价精度问题导致税额误差（财务规定误差绝对值不大于20元），使用“差异调整”进行处理，选中对应细单，点击“差异调整”后会生成“转损益”差异行数据以调节差异。
（2）税率误差：经查发票税率与细单税率不符。如发票税率为3，细单税率为0的情况。
针对该问题检查对应品种是否为简易计税品种，是否在“品种简易计税目录（80205）”中，如果在且不是停用状态，该商品则为简易计税品种，供应商开具发票应为“普票”，因发票不能抵扣，英克系统会自动转换为0税率勾单。如果供应商开具的是“专票”则导致数据出现差异，需要在“品种简易计税目录（80205）”中停用对应商品，并在81002中删除对应细单重新勾单。
（3）来货短少：发票中的商品数量比入库数量多，可直接生产“短少单”，点击“短少单”后系统会造成一正一负单据，可结合新产生的单据来进行配单，余下的负数可作为下次发票的勾单明细。
Q4:：采购结算单送审报错误“ERROR:进货结算细单XXX的税率0，和总单税码JD对应的税率0.03，不一致”！
A4:：处理方法及问题同下，简易计税品种设置问题。
Q5:：商品是简易计税品种，采购结算单细单“简易计税品种标识”未打上勾，同时细单没有生成进项税转出金额。
A5:：采购结算单勾兑的入库单不在简易计税目录“开始日期”范围内。修改后的效果如图：
Q6:：为什么81002中部分单据体现为红色，如下图所示
A6:：当发票云系统中扫描发票中的“销方单位名称”与英克系统81001中的供应商不一致时体现为红色。
Q7:：发票云扫描了发票且提交成功，81002查不到发票信息。
A7:：首先检查81001中是否有发票，如果有双击总单查询是否需要对码，未对码的完成对码（选择供应商名称，原因是发票云中的供应商名称未能在英克中找到），如图（1）所示。如果没有数据在发票云功能运维中进行推送，如图（2）所示。
其次含有以下信息的发票影响不能传到英克系统中，请在ERP中上传，如图：
（1）带有“-”号的
（2）发票是记账联的
（3）发票中带有中括号“【】”的
Q8:：在点击由采购单生成时，出现这个提示“XXXX年X月已封账或结账，不能发生业务”。
A8:：对应月份财务已关账，不能再发生对应业务，需要修改业务日期为当月或者删除发票待81001重新推送后，在本月处理发票。
Q9:：为什么81005，81006中不能查到81002中的结算单。
A9:：检查发票勾选状态是否已勾选，除以下任一情况外，未勾选的都不会体现。情况如下：
a.初始化标志=是
b.认证状态包括”不可勾选，已勾选，勾选失败，已转出，已确认抵扣”
c.认证状态 = 未勾选 且 发票云暂存状态 = 是
d.结算单类型 = 结算补差单
e.来源=手工录入
Q9:：81002中的供应商名称与发票销方名称不一致。
A9:：对码供应商逻辑如下:
如果销方银行账号不为空，
先根据独立单元ID+销方银行账号+销方名称查询供应商发票表取对应的供应商，如果查询不到再根据独立单元+销方银行账号查询供应商发票表
如果销方银行账号为空销方名称不为空
更具独立单元ID+销方名称查询供应商发票表取值对应供应商。
该条数据情况如下：
现在这条数据销方银行和销方名称都有值，并且根据独立单元+销方银行账号+销方名称查询不到数据，然后就根据独立单元+销方账号查询出来数据就是这个供应商
